Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240250/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240074/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 1079,23 vrátane DPH |
25.1.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
| 11240080/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
1.2.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
| 11240054/PO | SPP a.s. Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 6634,19 vrátane DPH |
12.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
| 11240104/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Ptrovany 230, 082 53 Petrovany |
03643192 | Faktúra za DYMO OMEGA STROJČEK. | 24,00 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240544 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za elektrinu - dodávka a distribúcia | 3951,00 vrátane DPH |
30.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
| 11240309/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za elektrinu. | 3951,00 vrátane DPH |
30.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
| 11240189/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za elektrinu. | 1771,33 vrátane DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240109/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za elektrinu. | 1929,66 vrátane DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240537 | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace | 70,03 vrátane DPH |
19.7.2012 | 01.08.2012 | 23.8.2012 | ||
| 11240536 | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace | 29,88 vrátane DPH |
19.7.2012 | 01.08.2012 | 23.8.2012 | ||
| 11240385/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 42,32 vrátane DPH |
29.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240384/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 43,32 vrátane DPH |
29.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240327/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 51,95 vrátane DPH |
4.5.2012 | 05.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240328/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 29,88 vrátane DPH |
4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
| 11240190/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1203,45 bez DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240122/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1241,32 bez DPH |
13.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240420/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za hygienické potreby. | 17,04 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240204/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za hygienické potreby. | 81,71 vrátane DPH |
14.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
| 11240566 | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny | 13766,60 vrátane DPH |
- | - | 8.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
| 11240504/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16326,60 bez DPH |
9.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240437/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16838,60 bez DPH |
11.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240335/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 15686,60 bez DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
| 11240248/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 13446,60 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240172/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 17606,60 bez DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240121/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 646,60 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240105/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 13446,60 bez DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240042/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
331396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16966,60 bez DPH |
12.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
| 11240345/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 Petrovany |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 195,01 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240346/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 Petrovany |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 1343,92 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240347/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 Petrovany |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 664,52 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240187/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 876,70 vrátane DPH |
9.3.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| 11240069/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 535,89 bez DPH |
23.1.2012 | 26.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240055/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36742290 | Faktúra za kancelársku stoličku. | 207,98 vrátane DPH |
23.1.2012 | 26.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240312/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier A4, A3. | 1029,42 vrátane DPH |
3.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240302/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier A4. | 2133,43 vrátane DPH |
26.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240251/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier. | 1499,98 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240123/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za konvice Eta a Sencor. | 160,20 vrátane DPH |
13.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240584 | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za kredit parkovacej karty | 50,00 bez DPH |
Objednávka č. :106/2012 | 14.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240145/PO | HAGARD: HAL, a.s. Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra |
34144650 | Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal. | 473,40 vrátane DPH |
28.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 |