![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240364/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku plynu. | 2858,76 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240274/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku plynu. | 4253,80 vrátane DPH |
12.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240079/PO | Minerálne vody a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | Faktúra za dodávku minerálnych vôd. | 76,09 vrátane DPH |
1.2.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240076/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za dodávku elektrickej energie. | 3951,00 vrátane DPH |
30.1.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240538 | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za dodávku dezinfekčných gélov | 960,00 bez DPH |
20.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
11240071/PO | SÚVAHA spol. s r.o. Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava |
31349765 | Faktúra za dodanie - Finančný spravodajca r. 2011. | 49,73 bez DPH |
23.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
11240365/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za dodané cartridge. | 953,42 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240379/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za diagnostiku a prípravu vozidla na STK a EK. | 139,16 vrátane DPH |
24.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240542/PO | Ing. Ľubomír Červeňák - LC Kupeľná 3912/1, 080 01 Prešov |
44020660 | Faktúra za deratizáciu objektov | 206,06 bez DPH |
25.7.2012 | 01.08.2012 | 23.8.2012 | ||
11240486/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace prostriedky. | 36,61 vrátane DPH |
4.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240351/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace potreby. | 311,56 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240349/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace potreby. | 48,29 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240165/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za čistiace a upratovacie práce. | 1428,00 vrátane DPH |
5.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240422/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby. | 236,00 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240032/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749290 | Faktúra za čistenie kancelárii po stavebných prácach. | 832,00 vrátane DPH |
188/2011 | 5.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | |
11240287/PO | Manutan Slovakia, s.r.o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35885815 | Faktúra za čalúnené lavice. | 990,04 vrátane DPH |
16.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240463/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za cartridge. | 1423,36 vrátane DPH |
21.6.2012 | 29.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240271/PO | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Faktúra za cartridge Samsung. | 273,12 vrátane DPH |
11.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240530/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za cartridge | 946,04 vrátane DPH |
16.7.2012 | 23.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240065/PO | Rudolf Tomáš, autosúčiastky Októbrova 41, 080 01 Prešov |
22906398 | Faktúra za akumulátor. | 96,00 bez DPH |
18.1.2012 | 25.01.2012 | 8.2.2012 | ||
11240456/PO | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 | Faktúra za aktualizácie zákona. | 28,80 vrátane DPH |
18.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240277/PO | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 | Faktúra za aktualizácie programu ASPI. | 964,55 vrátane DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240062/PO | Detská ambulancia PO, s.r.o. Kováčska 15/8486 |
36703311 | Faktúra za administratívu poskytnutú Vašim klientom. | 69,70 bez DPH |
17.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
11240547 | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 |
Faktúra za zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
31.7.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |||
51240004/PO | DOBRO, s.r.o. Prešov Sekčovská 54, 08001 Prešov |
36493279 | Faktúra o poskytnutí športových zariadení. | 989,50 vrátane DPH |
15.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240338/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club. | 1502,28 bez DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240670/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | elektro spotrebný materiál | 57,58 vrátane DPH |
č119/2012 | 18.9. | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240764/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 3951,00 vrátane DPH |
zmluva č.5100615106C | 30.10.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240827/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | elektrina december 2011 - október 2012 | 395,90 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240723/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 24,66 vrátane DPH |
č.5100615106 | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240810/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 2801,64 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 13.11.2012 | 20.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240790/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 8.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
112400752/PO | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 17.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240739/PO | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 458,60 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 10.10.2012 | 19.10.2012 | 9.11.2012 | |
11240657/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
00035815 | dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 12.9.2012 | 20-09.2012 | 15.10.2012 | |
11240651/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
dodávka zemného plynu | 458,60 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 11.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | ||
11240661/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | dodávka papiera | 1003,97 vrátane DPH |
č113/2012 | 13.9.2012 | 21.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240802/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny | 300,39 vrátane DPH |
zmluva č.5100615106C | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240708/PO | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | administratívna činnosť 09,07,08 2012 | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 04.10.2012 | 18.10.2012 | 9.11.2012 |