Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240364/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za dodávku plynu.  2858,76 
vrátane DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240274/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za dodávku plynu.  4253,80 
vrátane DPH		     12.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240079/PO   Minerálne vody a.s.
Slovenská 9, 081 86 Prešov		 31711464  Faktúra za dodávku minerálnych vôd.  76,09 
vrátane DPH		     1.2.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240076/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Faktúra za dodávku elektrickej energie.  3951,00 
vrátane DPH		     30.1.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240538   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov		 36749419  Faktúra za dodávku dezinfekčných gélov  960,00 
bez DPH		     20.7.2012  02.08.2012  24.8.2012 
11240071/PO   SÚVAHA spol. s r.o.
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava		 31349765  Faktúra za dodanie - Finančný spravodajca r. 2011.  49,73 
bez DPH		     23.1.2012  31.01.2012  8.2.2012 
11240365/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za dodané cartridge.  953,42 
vrátane DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240379/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za diagnostiku a prípravu vozidla na STK a EK.  139,16 
vrátane DPH		     24.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240542/PO   Ing. Ľubomír Červeňák - LC
Kupeľná 3912/1, 080 01 Prešov		 44020660  Faktúra za deratizáciu objektov  206,06 
bez DPH		     25.7.2012  01.08.2012  23.8.2012 
11240486/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace prostriedky.  36,61 
vrátane DPH		     4.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240351/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace potreby.  311,56 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240349/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace potreby.  48,29 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240165/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce		 36579629  Faktúra za čistiace a upratovacie práce.  1428,00 
vrátane DPH		     5.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240422/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace a hygienické potreby.  236,00 
vrátane DPH		     6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240032/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov		 36749290  Faktúra za čistenie kancelárii po stavebných prácach.  832,00 
vrátane DPH		   188/2011  5.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240287/PO   Manutan Slovakia, s.r.o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava		 35885815  Faktúra za čalúnené lavice.  990,04 
vrátane DPH		     16.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240463/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za cartridge.  1423,36 
vrátane DPH		     21.6.2012  29.06.2012  17.7.2012 
11240271/PO   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov		 36507741  Faktúra za cartridge Samsung.  273,12 
vrátane DPH		     11.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240530/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za cartridge  946,04 
vrátane DPH		     16.7.2012  23.07.2012  7.8.2012 
11240065/PO   Rudolf Tomáš, autosúčiastky
Októbrova 41, 080 01 Prešov		 22906398  Faktúra za akumulátor.  96,00 
bez DPH		     18.1.2012  25.01.2012  8.2.2012 
11240456/PO   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava		 31348262  Faktúra za aktualizácie zákona.  28,80 
vrátane DPH		     18.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240277/PO   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava		 31348262  Faktúra za aktualizácie programu ASPI.  964,55 
vrátane DPH		     13.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240062/PO   Detská ambulancia PO, s.r.o.
Kováčska 15/8486		 36703311  Faktúra za administratívu poskytnutú Vašim klientom.  69,70 
bez DPH		     17.1.2012  31.01.2012  8.2.2012 
11240547   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
Šarišské Bohdanovce 87, 082 05		   Faktúra za zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		     31.7.2012  21.08.2012  20.9.2012 
51240004/PO   DOBRO, s.r.o. Prešov
Sekčovská 54, 08001 Prešov		 36493279  Faktúra o poskytnutí športových zariadení.  989,50 
vrátane DPH		     15.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240338/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club.  1502,28 
bez DPH		     9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240670/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  elektro spotrebný materiál  57,58 
vrátane DPH		   č119/2012  18.9.  27.09.2012  26.10.2012 
11240764/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia  3951,00 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    30.10.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240827/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov		 00610607  elektrina december 2011 - október 2012  395,90 
vrátane DPH		 zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240723/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina  24,66 
vrátane DPH		 č.5100615106    08.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240810/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  dodávka zemného plynu  2801,64 
vrátane DPH		 Zmluva č.9103905825    13.11.2012  20.11.2012  13.12.2012 
11240790/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke    8.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
112400752/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke    17.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240739/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  dodávka zemného plynu  458,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.9103905825    10.10.2012  19.10.2012  9.11.2012 
11240657/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 00035815  dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke    12.9.2012  20-09.2012  15.10.2012 
11240651/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		   dodávka zemného plynu  458,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.9103905825    11.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240661/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  dodávka papiera  1003,97 
vrátane DPH		   č113/2012  13.9.2012  21.09.2012  15.10.2012 
11240802/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  dodávka elektriny  300,39 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    12.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240708/PO   Zdravotné služby DLK, s.r.o.
Poľná 170/13, 082 71 Lipany		 36498955  administratívna činnosť 09,07,08 2012  69,70 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    04.10.2012  18.10.2012  9.11.2012 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť