![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240733/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240727/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240726/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby IP telefony | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240724/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby za obdobie 01.09 -30.09.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240725/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby za obdobie 01.09.-30.09.2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240641/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonia | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.09.2012 | 03.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240642/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.09.2012 | 03.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240672/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby orange pripojenie | 451,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 20.09.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240658/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan pripojenie | 560,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.9.2012 | 20-09.2012 | 15.10.2012 | |
11240639/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | fakturačné obdobie 01.08.do 31.08.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2012 | 18.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240640/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan pripojenie od1.8,.2012 do 31.8.2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2012 | 18.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240644/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240649/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240592 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Faktúra za služby Orange mobilné telefóny | 463,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.8. 2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | ||
11240572 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240571 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240573 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240575 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 571,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240568 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete | 92,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240588 | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu | 50,03 vrátane DPH |
Zmluva o refakturáciu | 16.8.2012 | 28.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240793/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | poskytovanie technickej pomoci | 319,00 vrátane DPH |
zmluva o technickej pomoci | 8.11.2012 | 26.11.2012 | 18.12.2012 | |
11240650/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | technická pomoc | 385 vrátane DPH |
zmluva o technickej pomoci | 10.9.2012 | 11.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240826/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | zrážková voda 29.11.2011 - 25.10.2012 | 17,08 bez DPH |
zmluva o výpožičke | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240828/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady na plyn december 2011 - október 2012 | 933,88 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240827/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | elektrina december 2011 - október 2012 | 395,90 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240790/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 8.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
112400752/PO | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 17.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240657/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
00035815 | dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 12.9.2012 | 20-09.2012 | 15.10.2012 | |
11240579 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
1240794/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1193,39 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240732/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 859,72 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240569 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
Faktúra za transakciu firemných kariet Dinerrs Club | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | - | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240808/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 12458,10 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240742/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby september 2012 | 10840,60 bez DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 11.10.2012 | 19.10.2012 | 9.11.2012 | |
11240659/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby | 13581,80 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.9.2012 | 20.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240580 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby | 10431,70 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | - | 10.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240817/PO | Obvodný úrad Prešov Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov |
42077508 | zrážková voda | 45,34 bez DPH |
žiadosť o refakturáciu | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
11240743/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | zrážková voda za obdobie 29.08. 24.09. 2012 | 42,21 bez DPH |
žiadosť o refakturáciu | 12.10.2012 | 19.10.2012 | 9.11.2012 | |
11240673/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | zrážková voda 31.7. 28.08.2012 | 45,34 vrátane DPH |
žiadosť o refakturáciu | 20.9.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 |