Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240733/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240727/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  údržba siete LAN  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240726/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby IP telefony  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240724/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby za obdobie 01.09 -30.09.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240725/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby za obdobie 01.09.-30.09.2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240641/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Služba IP-telefonia  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.09.2012  03.10.2012  2.11.2012 
11240642/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.09.2012  03.10.2012  2.11.2012 
11240672/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby orange pripojenie  451,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    20.09.2012  27.09.2012  26.10.2012 
11240658/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan pripojenie  560,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.9.2012  20-09.2012  15.10.2012 
11240639/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  fakturačné obdobie 01.08.do 31.08.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.9.2012  18.09.2012  15.10.2012 
11240640/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan pripojenie od1.8,.2012 do 31.8.2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.9.2012  18.09.2012  15.10.2012 
11240644/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240649/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240592   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
  Faktúra za služby Orange mobilné telefóny  463,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.8. 2012  31.8. 2012  20.9.2012 
11240572   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240571   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240573   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240575   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  571,90 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240568   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za služby pevnej siete  92,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.8  21.08.2012  20.9.2012 
11240588   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu  50,03 
vrátane DPH
Zmluva o refakturáciu    16.8.2012  28.08.2012  20.9.2012 
11240793/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  poskytovanie technickej pomoci  319,00 
vrátane DPH
zmluva o technickej pomoci    8.11.2012  26.11.2012  18.12.2012 
11240650/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc  385 
vrátane DPH
zmluva o technickej pomoci    10.9.2012  11.10.2012  2.11.2012 
11240826/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  zrážková voda 29.11.2011 - 25.10.2012  17,08 
bez DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240828/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  náklady na plyn december 2011 - október 2012  933,88 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240827/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  elektrina december 2011 - október 2012  395,90 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240790/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke    8.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
112400752/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke    17.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240657/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
00035815  dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke    12.9.2012  20-09.2012  15.10.2012 
11240579   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
1240794/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1193,39 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240732/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  859,72 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240569   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
  Faktúra za transakciu firemných kariet Dinerrs Club  805,42 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005  9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240808/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby  12458,10 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240742/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby september 2012  10840,60 
bez DPH
Zmluva zo 6.2.2004    11.10.2012  19.10.2012  9.11.2012 
11240659/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  poštovné služby  13581,80 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.9.2012  20.09.2012  15.10.2012 
11240580   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštové služby  10431,70 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004  10.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240817/PO   Obvodný úrad Prešov
Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov
42077508  zrážková voda  45,34 
bez DPH
žiadosť o refakturáciu    16.11.2012  20.11.2012  17.12.2012 
11240743/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  zrážková voda za obdobie 29.08. 24.09. 2012  42,21 
bez DPH
žiadosť o refakturáciu    12.10.2012  19.10.2012  9.11.2012 
11240673/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  zrážková voda 31.7. 28.08.2012  45,34 
vrátane DPH
žiadosť o refakturáciu    20.9.2012  27.09.2012  25.10.2012 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť