Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240731/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  15686,60 
vrátane DPH		 komisionárrska    08.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240632/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  16000,60 
vrátane DPH		 komisionárrska    6.9.2012  18.09.2012  15.10.2012 
51240005/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  kupóny CAD-HOC  6458,52 
vrátane DPH		   4/2012SoF  28.8.20012  10.09.2012  20.9.2012 
11240566   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny  13766,60 
vrátane DPH		 -  -  8.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240504/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16326,60 
bez DPH		     9.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240437/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16838,60 
bez DPH		     11.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240335/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  15686,60 
bez DPH		     9.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240248/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH		     10.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240172/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  17606,60 
bez DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240121/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  646,60 
bez DPH		     13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240105/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH		     9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240128/PO   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  Faktúra za Zbierku zákonov SR ročník 2011.  49,73 
vrátane DPH		     21.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240403/PO   Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica		 31600476  Faktúra za výmenu čelného skla.  280,76 
vrátane DPH		     5.6.2012  07.06.2012  2.7.2012 
11240361/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad		 31648291  Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky.  1410,00 
vrátane DPH		     15.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240273/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad		 31648291  Faktúra za výbavu na motorové vozidlo Renault Trafic.  1690,00 
vrátane DPH		     12.4.2012  30.04.2012  18.5.2012 
11240272/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad		 31648291  Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic.  800,00 
bez DPH		     12.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240712/PO   SERVISKOMFORT s.r.o.
Volgogradská 88, 080 01 Prešov		 31706053  Výmena ventilov   102,38 
vrátane DPH		   č.124/2012  05.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240379/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za diagnostiku a prípravu vozidla na STK a EK.  139,16 
vrátane DPH		     24.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240339/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za pneu servisné práce.   118,80 
vrátane DPH		     9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240278/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za náhradné diely.  668,71 
vrátane DPH		     13.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240223/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za pneu servisné práce.  23,76 
vrátane DPH		     28.3.2012  03.04.2012  2.5.2012 
11240222/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za náhradné diely.  634,15 
vrátane DPH		     28.3.2012  03.04.2012  2.5.2012 
11240090/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za náhradné diely.  303,17 
vrátane DPH		     6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240091/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za náhradné diely a servisné práce.  413,18 
vrátane DPH		     6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240043/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice		 31707611  Faktúra za náhradné diely.  111,45 
vrátane DPH		     10.1.2012  18.01.2012  3.2.2012 
11240079/PO   Minerálne vody a.s.
Slovenská 9, 081 86 Prešov		 31711464  Faktúra za dodávku minerálnych vôd.  76,09 
vrátane DPH		     1.2.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240813/PO   Technické služby mesta Prešov,a.s.
Bajkalská 33, 080 01 Prešov		 31718914  vývoz odpadu  400,58 
vrátane DPH		   142/2012  14.11.2012  20.11.2012  17.12.2012 
11240768/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  parkovací kredit  50,00 
vrátane DPH		   č.136/2012  02.11.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240584   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  Faktúra za kredit parkovacej karty  50,00 
bez DPH		   Objednávka č. :106/2012  14.8.2012  24.08.2012  20.9.2012 
11240375/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
vrátane DPH		     22.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240118/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH		     13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240778/Po   MEDIX amb.prak.lekára, MUDr. Medera Dušan
SNP 1, 040 01 Košice		 31735975  výkony na vyžiadanie  6,97 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    06.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240185/PO   MUDr. Bakalárová Ľubica
Záporožská 12, 851 01 Bratislava		 31759726  Faktúra za výkon 74 s počtom bodov 300 x 0,023236.  6,97 
bez DPH		     9.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240655/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia		 31968368  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    12.9.2012  26.09.2012  15.10.2012 
11240434/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia		 31968368  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH		     8.6.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240151/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
Pod vinicami II, Prešov		 31968368  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH		     1.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11140898/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia		 31968368  Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74.  55,76 
bez DPH		     19.12.2012  09.01.2012  25.1.2012 
11240695/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce		 31969208  zdravotné výkony za mesiac 09/2012  20,91 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    02.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240617/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce		 31969208  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    04.09.23012  27.09.2012  26.10.2012 
11240478/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce		 31969208  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH		     2.7.2012  09.08.2012  31.8.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť