Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240091/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely a servisné práce. | 413,18 vrátane DPH |
6.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240498/PO | Axeco ps, s.r.o. Vajanského 30, 080 01 Prešov |
36455369 | Faktúra za náhradné diely do PC. | 297,12 vrátane DPH |
4.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240124/PO | Peter Mikolaj-CB Elektroplus Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | Faktúra za náhradné diely elektro. | 92,74 vrátane DPH |
15.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240278/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely. | 668,71 vrátane DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
| 11240222/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely. | 634,15 vrátane DPH |
28.3.2012 | 03.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240089/PO | Tomáš Rudolf autosúčiastky Októbrova 41, 080 01 Prešov |
22906398 | Faktúra za náhradné diely. | 125,08 vrátane DPH |
6.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240090/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely. | 303,17 vrátane DPH |
6.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240043/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
31707611 | Faktúra za náhradné diely. | 111,45 vrátane DPH |
10.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
| 11240548/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
1.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240475/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
29.6.2012 | 06.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240383/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
25.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240113/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240112/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240110/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240111/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240341/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájomné. | 3242,25 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240100/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
03643192 | Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak. | 480,00 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240099/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
36483192 | Faktúra za obálky DVR bez op., C6 SAM. C6 doruc. | 696,00 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240511/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
37937693 | Faktúra za odber elektrickej energie. | 1630,04 vrátane DPH |
11.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240431/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za odber elektrickej energie. | 1622,67 vrátane DPH |
8.6.2012 | 18.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240050/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za odber elektrickej energie. | 1809,17 vrátane DPH |
11.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
| 11240570 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu | 460,20 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240520/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 458,60 vrátane DPH |
12.7.2012 | 19.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240423/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240353/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240108/PO | SPP a.s. Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 8251,30 vrátane DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240579 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240512/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240368/PO | VELCON, s.r.o. Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová |
36056677 | Faktúra za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia. | 125,08 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240188/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odobraté množstvo plynu. | 9019,06 vrátane DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240446/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja. | 142,91 vrátane DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240370/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja. | 94,51 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240272/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic. | 800,00 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240215/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarne. | 55,14 vrátane DPH |
21.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
| 11240178/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarne. | 35,76 vrátane DPH |
8.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240445/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 215,68 vrátane DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240376/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 67,04 vrátane DPH |
21.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240369/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 187,57 vrátane DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240177/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 122,18 vrátane DPH |
8.3.2012 | 14.03.2012 | 17.5.2012 | ||
| 11240279/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 164,64 vrátane DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 |