Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240080/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH		     1.2.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240079/PO   Minerálne vody a.s.
Slovenská 9, 081 86 Prešov		 31711464  Faktúra za dodávku minerálnych vôd.  76,09 
vrátane DPH		     1.2.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240074/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  1079,23 
vrátane DPH		     25.1.2012  07.02.2012  20.2.2012 
11240093/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH		     7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240091/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za náhradné diely a servisné práce.  413,18 
vrátane DPH		     6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240092/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH		     7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240090/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov		 31707611  Faktúra za náhradné diely.  303,17 
vrátane DPH		     6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240094/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH		     7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240095/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH		     7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240096/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce		 36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1360,08 
vrátane DPH		     6.2.2012  1360,08  2.3.2012 
11240089/PO   Tomáš Rudolf autosúčiastky
Októbrova 41, 080 01 Prešov		 22906398  Faktúra za náhradné diely.  125,08 
vrátane DPH		     6.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240077/PO   Mudr. Milan Barla, amb. všob. lekára
Masarykova 26, 080 01 Prešov		 37944207  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH		     31.1.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240082/PO   MUDr. Petričková Božena, Praktický lekár pre dospelých
Švábska, 080 05 Prešov		 31972721  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH		     2.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240078/PO   MuDr. Mária Fedorová, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov		 45295093  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH		     1.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240088/PO   TonerPrint, s.r.o.
Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov		 46065563  Faktúra za renováciu tonerov.  1107,60 
vrátane DPH		     3.2.2012  13.02.2012  5.3.2012 
11240104/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Ptrovany 230, 082 53 Petrovany		 03643192  Faktúra za DYMO OMEGA STROJČEK.  24,00 
vrátane DPH		     7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240100/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov		 03643192  Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak.  480,00 
vrátane DPH		     7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240099/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov		 36483192  Faktúra za obálky DVR bez op., C6 SAM. C6 doruc.   696,00 
vrátane DPH		     7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240101/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné.  1248,89 
vrátane DPH		     7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240108/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava		 35815256  Faktúra za odber plynu.  8251,30 
vrátane DPH		     9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240105/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH		     9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240121/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  646,60 
bez DPH		     13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240118/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH		     13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240109/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Faktúra za elektrinu.  1929,66 
vrátane DPH		     9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240111/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov 		37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH		     8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240114/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  88,75 
vrátane DPH		     8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240115/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  57,80 
vrátane DPH		     8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240119/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  710,89 
vrátane DPH		     13.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240124/PO   Peter Mikolaj-CB Elektroplus
Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  Faktúra za náhradné diely elektro.  92,74 
vrátane DPH		     15.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240110/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH		     8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240123/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov		 34907751  Faktúra za konvice Eta a Sencor.   160,20 
vrátane DPH		     13.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240117/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštovné služby.  10144,50 
bez DPH		     10.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240112/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH		     8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240113/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH		     8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240084/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     3.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240083/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Ambulancia pre dospelých Čergovská 22/1, 082 67 Terňa		 45935378  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH		     3.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240106/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42		 36498271  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH		     3.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240087/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké		 36511757  Faktúra za vyplnenie tlačiva.  6,97 
bez DPH		     6.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240098/PO   MUDr. Bamhor Jozef
Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová		 35531568  Faktúra za vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.  6,97 
bez DPH		     7.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240097/PO   MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o.
Ambulancia pre dospelých Čergovská 22/1, 082 67 Terňa		 36703273  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		     7.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť