![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240080/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
1.2.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240079/PO | Minerálne vody a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | Faktúra za dodávku minerálnych vôd. | 76,09 vrátane DPH |
1.2.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240074/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 1079,23 vrátane DPH |
25.1.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240093/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3445,48 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240091/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely a servisné práce. | 413,18 vrátane DPH |
6.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240092/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240090/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely. | 303,17 vrátane DPH |
6.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240094/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240095/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240096/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1360,08 vrátane DPH |
6.2.2012 | 1360,08 | 2.3.2012 | ||
11240089/PO | Tomáš Rudolf autosúčiastky Októbrova 41, 080 01 Prešov |
22906398 | Faktúra za náhradné diely. | 125,08 vrátane DPH |
6.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240077/PO | Mudr. Milan Barla, amb. všob. lekára Masarykova 26, 080 01 Prešov |
37944207 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
31.1.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240082/PO | MUDr. Petričková Božena, Praktický lekár pre dospelých Švábska, 080 05 Prešov |
31972721 | Faktúra za zdravotné výkony. | 76,67 bez DPH |
2.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240078/PO | MuDr. Mária Fedorová, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
45295093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
1.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
11240088/PO | TonerPrint, s.r.o. Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov |
46065563 | Faktúra za renováciu tonerov. | 1107,60 vrátane DPH |
3.2.2012 | 13.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240104/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Ptrovany 230, 082 53 Petrovany |
03643192 | Faktúra za DYMO OMEGA STROJČEK. | 24,00 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240100/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
03643192 | Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak. | 480,00 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240099/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
36483192 | Faktúra za obálky DVR bez op., C6 SAM. C6 doruc. | 696,00 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240101/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 1248,89 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240108/PO | SPP a.s. Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 8251,30 vrátane DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240105/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 13446,60 bez DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240121/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 646,60 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240118/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240109/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za elektrinu. | 1929,66 vrátane DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240111/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240114/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 88,75 vrátane DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240115/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 57,80 vrátane DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240119/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 710,89 vrátane DPH |
13.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240124/PO | Peter Mikolaj-CB Elektroplus Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | Faktúra za náhradné diely elektro. | 92,74 vrátane DPH |
15.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240110/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240123/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za konvice Eta a Sencor. | 160,20 vrátane DPH |
13.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240117/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštovné služby. | 10144,50 bez DPH |
10.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240112/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240113/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za nájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
8.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240084/PO | Lek-TOP, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
3.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240083/PO | VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová Ambulancia pre dospelých Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
45935378 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
3.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240106/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
3.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240087/PO | LIBRA-HELP, s.r.o. 082 37 Široké |
36511757 | Faktúra za vyplnenie tlačiva. | 6,97 bez DPH |
6.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240098/PO | MUDr. Bamhor Jozef Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová |
35531568 | Faktúra za vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. | 6,97 bez DPH |
7.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240097/PO | MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o. Ambulancia pre dospelých Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
36703273 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
7.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 |