Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240671/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  tekuté mydlo  51,12 
vrátane DPH		   č.118/2012  18.9.2012  27.09.2012  25.10.2012 
11240486/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace prostriedky.  36,61 
vrátane DPH		     4.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240421/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za vrecia do koša.  8,52 
vrátane DPH		     6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240422/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace a hygienické potreby.  236,00 
vrátane DPH		     6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240420/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za hygienické potreby.  17,04 
vrátane DPH		     6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240351/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace potreby.  311,56 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240350/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53		 36479861  Faktúra za plastové vedrá.  13,78 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240352/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za vrecia do košov.  53,81 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240349/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za čistiace potreby.  48,29 
vrátane DPH		     10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240204/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Faktúra za hygienické potreby.  81,71 
vrátane DPH		     14.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240052/PO   FNsP J.A.Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov		 00610577  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  36,44 
bez DPH		     10.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240271/PO   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov		 36507741  Faktúra za cartridge Samsung.  273,12 
vrátane DPH		     11.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240057/PO   GP - PRAKTIK, s.r.o.
Konštantínova 17, 080 01 Prešov		 36500879  Faktúra za za zdravotné výkony.  160,31 
bez DPH		     13.1.2012  25.01.2012  8.2.2012 
11240145/PO   HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra		 34144650  Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal.  473,40 
vrátane DPH		     28.2.2012  07.03.2012  21.3.2012 
11240489/PO   HALÁKOVÁ TATIANA MUDr.
Bajkalská 10, 080 01 Prešov		 35510463  Faktúra za zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     4.7.2012  18.07.2012  7.8.2012 
11240230/PO   HALÁKOVÁ TATIANA MUDr.
Bajkalská 10, 080 01 Prešov		 35510463  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		     3.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240232/PO   Halčáková Jana MuDr.
Terchovská 19, 080 01 Prešov		 31974741  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH		     3.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240024/PO   Halčáková Jana MuDr.
Terchovská 19, 080 01 Prešov		 31974741  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  20,91 
bez DPH		     3.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240625/PO   CHIRAPRAK, s.r.o.
Kováčska 15, 080 01 Prešov		 36493988  zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    5.9.2012  26.09.2012  15.10.2012 
11240469/PO   CHIRAPRAK, s.r.o.
Kováčska 15, 080 01 Prešov		 36493988  Faktúra za zdravotné výkony.  83,64 
bez DPH		     28.6.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240157/PO   CHIRAPRAK, s.r.o.
Kováčska 15, 080 01 Prešov		 36493988  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH		     2.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240027/PO   CHIRAPRAK, s.r.o.
Kováčska 15, Prešov		 36493988  Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74.  27,88 
bez DPH		     4.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240814/PO   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom		 14255791  úradné meranie spotreby paliva  589,20 
vrátane DPH		   137/2012  15.11.2012  20.11.2012  17.12.2012 
11240542/PO   Ing. Ľubomír Červeňák - LC
Kupeľná 3912/1, 080 01 Prešov		 44020660  Faktúra za deratizáciu objektov  206,06 
bez DPH		     25.7.2012  01.08.2012  23.8.2012 
11240141/PO   Ing. Ľudovít Kesler
Popradská 3, 080 01 Prešov		 30291852  Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov.  600,00 
vrátane DPH		     27.2.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240582   Ing. Vladimír Kačmár
Marka Čulena 44, 080 01 Prešov		 37053817  Rekonštrukcia strechy  490,00 
vrátane DPH		   Obj. :105/2012  10.8.2012  07.09.2012  20.9.2012 
11240456/PO   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava		 31348262  Faktúra za aktualizácie zákona.  28,80 
vrátane DPH		     18.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240277/PO   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava		 31348262  Faktúra za aktualizácie programu ASPI.  964,55 
vrátane DPH		     13.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240792/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  servisné práce  206,40 
vrátane DPH		   126/2012  8.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240791/PO   Jan Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  Tovar podľa objednávky č.128/2012  316,44 
vrátane DPH		   128/2012  8.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240688/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  servis tlačiarni  234,60 
vrátane DPH		   č.116/2012  26.09.2012  28.09.2012  26.10.2012 
11240689/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  servis tlačiarni  332,40 
vrátane DPH		   č.117/2012  26.09.2012  28.09.2012  26.10.2012 
11240620/PO   Jurášek Jozef MUDr.
Čajkovského 8, 080 05 Prešov		 35517573  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    5.9.2012  26.09.2012  15.10.2012 
11240399/PO   Jurášek Jozef MUDr.
Čajkovského 8, 080 05 Prešov		 35517573  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH		     4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240199/PO   Jurášek Jozef MUDr.
Čajkovského 8, 080 05 Prešov		 35517573  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH		     15.3.2012  29.03.2012  4.4.2012 
11140807/PO   Kastanea, s.r.o.
Krupinská 8, 040 01 Košice		 36692051  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		     2.12.2011  25.01.2012  9.2.2012 
11240526/PO   KOMÍN SERVIS
Levočská 12, 08001 Prešov		 34651659  Faktúra za prevedené kominárske práce.  235,00 
vrátane DPH		     16.7.2012  20.07.2012  7.8.2012 
11240471/PO   LAMITEC, s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratisleva		 35710691  Faktúra za podložku pod stoličku na koberce.  300,00 
vrátane DPH		     28.6.2012  04.07.2012  23.7.2012 
11240731/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  15686,60 
vrátane DPH		 komisionárrska    08.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240632/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  16000,60 
vrátane DPH		 komisionárrska    6.9.2012  18.09.2012  15.10.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť