Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
51240005/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  kupóny CAD-HOC  6458,52 
vrátane DPH		   4/2012SoF  28.8.20012  10.09.2012  20.9.2012 
11240566   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny  13766,60 
vrátane DPH		 -  -  8.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240504/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16326,60 
bez DPH		     9.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240437/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16838,60 
bez DPH		     11.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240172/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  17606,60 
bez DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240121/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  646,60 
bez DPH		     13.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240105/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH		     9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240042/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava		 331396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16966,60 
bez DPH		     12.1.2012  18.01.2012  3.2.2012 
11240776/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  16326,60 
vrátane DPH		 komisionárrska    07.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240335/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  15686,60 
bez DPH		     9.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240248/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH		     10.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240770/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    05.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240696/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  zdravotné výkony za september 2012  20,91 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    02.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240654/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    12.9.2012  27.09.2012  26.10.2012 
11240559   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		   faktúra za zdrav. výkony- soc. pomopc  42,82 
vrátane DPH		     7.8. 20012  31.8. 2012  20.9.2012 
11240492/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH		     6.7.2012  18.07.2012  7.8.2012 
11240407/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH		     6.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240315/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH		     3.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240236/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH		     4.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240406/PO   LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov		 36501093  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH		     5.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240267/PO   LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov		 36501093  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     12.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240159/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH		     5.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240084/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov		 36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		     3.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240698/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké		 36511757  vyplnenie tlačiva  6,97 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    02.10.2012  22.10.2012  9.11.2012 
11240630/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
MUDr. Viera Biláková,VLDD		 36511757  vyplnenie tlačiva  13,94 
vrátane DPH		     6.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240481/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké		 36511757  Faktúra za vyplnenie tlačív.  13,94 
bez DPH		     3.7.2012  26.07.2012  7.8.2012 
11240321/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké		 36511757  Faktúra za vyplnenie tlačiva.  6,97 
bez DPH		     4.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240087/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké		 36511757  Faktúra za vyplnenie tlačiva.  6,97 
bez DPH		     6.2.2012  22.02.2012  5.3.2012 
11240378/PO   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov		 36498980  Faktúra za zakúpenie vlajky SR a EÚ.  34,20 
vrátane DPH		     23.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240359/PO   Lipták MD, s.r.o.
Suchá Dolina 64, prev. Východná 8, 082 21Veľký Šariš		 36490598  Faktúra za zdravotné výkony.  425,17 
bez DPH		     11.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240389/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš		 46019910  Faktúra za toaletný papier.  806,40 
vrátane DPH		     31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240130/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš		 46019910  Faktúra za toaletný papier.  1008,00 
vrátane DPH		     21.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240602   Manutan Slovakia, s.r.o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava		 35885815  Skartovací stroj  1982,72 
vrátane DPH		   Objednávka č. :104/2012  24.8.2012  31.8. 2012  20.9.2012 
11240287/PO   Manutan Slovakia, s.r.o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava		 35885815  Faktúra za čalúnené lavice.  990,04 
vrátane DPH		     16.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240257/PO   MAR MEDIK, s.r.o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov		 46340041  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH		     10.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240655/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia		 31968368  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    12.9.2012  26.09.2012  15.10.2012 
11240434/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia		 31968368  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH		     8.6.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240151/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
Pod vinicami II, Prešov		 31968368  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH		     1.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11140898/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia		 31968368  Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74.  55,76 
bez DPH		     19.12.2012  09.01.2012  25.1.2012 
11240693/PO   MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých.
SNP 6, 083 01 Sabinov		 45659311  zdravotnú starostlivosť od 01.07 do 30. 09.2012  62,73 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    01.10.2012  18.10.2012  9.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť