![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240472/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 38,40 vrátane DPH |
28.6.2012 | 06.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240366/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 7162,85 bez DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240276/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 10500,05 bez DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240191/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby. | 11432,00 bez DPH |
12.3.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
11240438/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštovné služby. | 9879,90 bez DPH |
12.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240117/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštovné služby. | 10144,50 bez DPH |
10.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240051/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštovné služby. | 8681,41 vrátane DPH |
11.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
11240225/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 3242,25 vrátane DPH |
30.3.2012 | 30.03.2012 | 4.4.2012 | ||
11240224/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 2488,00 vrátane DPH |
30.3.2012 | 30.03.2012 | 4.4.2012 | ||
11240142/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
29.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240143/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
29.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
51240003/PO | Oddychové centrum Žliabky, s.r.o. Dubovica 321, 082 71 |
36491438 | Faktúra za prenájom rokovacej miestnosti a športovísk. | 700,01 vrátane DPH |
30.3.2012 | 30.03.2012 | 4.4.2012 | ||
51240001/PO | 4 SPORT, s.r.o. Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov |
36478369 | Faktúra za prenájom športoviska. | 144,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 28.3.2012 | ||
11240133/PO | 4 SPORT, s.r.o. Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov |
36478369 | Faktúra za prenájom zasadacích priestorov. | 140,00 vrátane DPH |
24.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
51240002/PO | SAD, a.s. Prešov Košická 2, 080 69 Prešov |
36477125 | Faktúra za prepravné služby. | 296,00 vrátane DPH |
6.3.2012 | 13.03.2012 | 28.3.2012 | ||
11240526/PO | KOMÍN SERVIS Levočská 12, 08001 Prešov |
34651659 | Faktúra za prevedené kominárske práce. | 235,00 vrátane DPH |
16.7.2012 | 20.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240067/PO | MUDr. Marián Makuch všeobecný lekár pre dospelých 082 12, Kapušany pri Prešove |
31982115 | Faktúra za prevedené zdravotné výkony podľa kódu 74. | 111,52 bez DPH |
23.1.2012 | 02.02.2012 | 20.2.2012 | ||
11240561/PO | Psychodiagnostika, a.s. Mickieviczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Faktúra za psychodiagnostické testy. | 440, 55 bez DPH |
6.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240203/PO | TonerPrint, s.r.o. Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov |
46065563 | Faktúra za renováciu tonerov. | 2070,00 vrátane DPH |
15.3.2012 | 20.03.2012 | 29.3.2012 | ||
11240088/PO | TonerPrint, s.r.o. Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov |
46065563 | Faktúra za renováciu tonerov. | 1107,60 vrátane DPH |
3.2.2012 | 13.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240519/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za rýchlovarné kanvice. | 103,20 vrátane DPH |
11.7.2012 | 20.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240154/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za rýchlovarné kanvice. | 51,60 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240361/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky. | 1410,00 vrátane DPH |
15.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240539 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za služby Orage | 481,23 vrátane DPH |
19.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
11240592 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Faktúra za služby Orange mobilné telefóny | 463,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.8. 2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | ||
11240568 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete | 92,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240567 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
- | 16.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240549/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
3.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
11240382/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. | 2488,00 bez DPH |
25.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240342/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. | 2488,00 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240572 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240571 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240573 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240575 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za služby SWAN | 571,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240135/PO | Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR Sabinovská 55, 080 01 Prešov |
41748590 | Faktúra za spisové obaly. | 1916,16 vrátane DPH |
23.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240574 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za správu a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
- | - | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240025/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za technickú pomoc na základe zmluvy o technickej pomoci za účelom vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, garáže. | 286,00 bez DPH |
3.1.2012 | 13.01.2012 | 25.1.2012 | ||
11240510/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 610,92 vrátane DPH |
11.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240513/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 93,11 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240514/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 53,66 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 |