![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240233/PO | MuDr. Švirk Ján Masarykova 26, 080 01 Prešov |
35520108 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
3.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240234/PO | MUDr. Gašperíková Gabriela, Všeobecný lekár pre dospelých Ružová 27, 083 01 Sabinov |
35523051 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
3.4.2012 | 26.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240235/PO | TARMED, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
36693286 | Faktúra za výpisy tlačív na ZŤP. | 62,73 bez DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240236/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240237/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 860,33 vrátane DPH |
2.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240238/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za tonery. | 3228,12 vrátane DPH |
3.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240239/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1428,00 vrátane DPH |
3.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240240/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 86,14 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240241/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 61,35 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240242/PO | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, Prešov |
45940291 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
4.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240243/PO | SIMA - MEDIK, s.r.o. Žehňa |
45275017 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240244/PO | MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých. SNP 6, 083 01 Sabinov |
45659311 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 104,55 bez DPH |
4.4.2012 | 26.04.2012 | 18.5.2012 | ||
11240245/PO | DURKAN s.r.o. Mierova 1, Drienov, 082 04 |
36501701 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
5.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240246/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | Faktúra za zdravotné výkony. | 397,29 bez DPH |
5.4.2012 | 18.04.2012 | 3.5.2012 | ||
11240247/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 576,08 vrátane DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240248/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 13446,60 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240249/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 69,92 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240250/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240251/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier. | 1499,98 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240252/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240253/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
16.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240254/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240255/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240256/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1134,66 bez DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240257/PO | MAR MEDIK, s.r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
46340041 | Faktúra za zdravotné výkony. | 76,67 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240258/PO | SLAVMED, s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 |
45588996 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
10.4.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240259/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240260/PO | PRIMA-MED, s.r.o. Masarykova 24, 080 01 Prešov |
36491730 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240261/PO | Medigem, s.r.o., MUDr. Ema Gurková Prostejovská 14, 080 01 Prešov |
36481734 | Faktúra za zdravotné výkony. | 83,64 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240262/PO | Pediater MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240263/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 671,00 vrátane DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240264/PO | Promedicim, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín Hanušovce nad Topľou |
36499404 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240265/PO | MUDr. Sedláková Soňa, amb. praktického lekára pre dospelých Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov-Solivar |
31972730 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 69,70 bez DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240266/PO | DOKTOR MB, s.r.o., MUDr. Kožiaková Anetta Za dolným mlynom 88, 040 16 Košice |
45941882 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240267/PO | LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36501093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240268/PO | COSMEDERM Q, s.r.o. Sabinovská 78, 080 01 Prešov |
36499561 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240269/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 55,58 bez DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240270/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 83,33 vrátane DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240271/PO | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Faktúra za cartridge Samsung. | 273,12 vrátane DPH |
11.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240272/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic. | 800,00 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 |