Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240633/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  transakcia firemných firiem Diners Club  270,57 
vrátane DPH		     6.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240516/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1198,01 
bez DPH		     10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240436/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1356,62 
bez DPH		     11.6.2012  18.06.2012  2.7.2012 
11240338/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club.  1502,28 
bez DPH		     9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240256/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1134,66 
bez DPH		     10.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240190/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1203,45 
bez DPH		     9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240122/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1241,32 
bez DPH		     13.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240053/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1170,21 
bez DPH		     11.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240789/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  76,24 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    07.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
12400788/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    07.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240734/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240733/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  76,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240644/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  76,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240649/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240568   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby pevnej siete  92,62 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.8  21.08.2012  20.9.2012 
11240513/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  93,11 
vrátane DPH		     10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240425/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  83,41 
vrátane DPH		     7.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240424/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  56,96 
vrátane DPH		     7.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240344/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  93,74 
vrátane DPH		     9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240269/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  55,58 
bez DPH		     11.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240270/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  83,33 
vrátane DPH		     11.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240176/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  58,50 
vrátane DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240175/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  81,77 
vrátane DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240115/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  57,80 
vrátane DPH		     8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240114/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  88,75 
vrátane DPH		     8.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240047/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  57,72 
vrátane DPH		     10.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240048/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  88,62 
vrátane DPH		     10.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240567   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763489  Faktúra za služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH		 -    16.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240514/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763489  Faktúra za telekomunikačné služby.  53,66 
vrátane DPH		     10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240657/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 00035815  dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke    12.9.2012  20-09.2012  15.10.2012 
11240810/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  dodávka zemného plynu  2801,64 
vrátane DPH		 Zmluva č.9103905825    13.11.2012  20.11.2012  13.12.2012 
11240790/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke    8.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
112400752/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke    17.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240739/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  dodávka zemného plynu  458,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.9103905825    10.10.2012  19.10.2012  9.11.2012 
11240579   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odber zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240570   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odber plynu  460,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.9103905825    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240520/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odber plynu.  458,60 
vrátane DPH		     12.7.2012  19.07.2012  7.8.2012 
11240512/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odber zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH		     10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240423/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odber plynu.  2423,00 
vrátane DPH		     7.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240364/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za dodávku plynu.  2858,76 
vrátane DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť