Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240605/PO | ŽONCA-APL, s.r.o. Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves |
36510718 | zdravotné úkony | 97,58 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 31.8.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240390/PO | ŽONCA-APL, s.r.o. Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves |
36510718 | Faktúra za zdravotné úkony. | 118,49 bez DPH |
31.5.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240140/PO | ŽONCA-APL, s.r.o. Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves |
36510718 | Faktúra za zdravotné úkony. | 90,61 bez DPH |
29.2.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240718/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.10.2012 | 22.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 11240664/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 14.09.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240577 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
9.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | ||
| 11240555/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
2.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240419/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
8.6.2012 | 25.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240326/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240259/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240192/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
12.3.2012 | 20.03.2012 | 29.3.2012 | ||
| 11240035/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia. | 34,85 bez DPH |
9.1.2012 | 18.01.2012 | 2.2.2012 | ||
| 11240708/PO | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | administratívna činnosť 09,07,08 2012 | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 04.10.2012 | 18.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 112405224 | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | Faktúra za zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
11.7.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | ||
| 11240212/PO | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | Faktúra za výpisy zo zdravotnej dokumentácie. | 125,46 bez DPH |
16.3.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11140922/PO | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 195,16 bez DPH |
23.12.2011 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240811 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier xerox | 796,39 vrátane DPH |
12/2012 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240812/2012/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 987,98 vrátane DPH |
140/2012 | 13.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240685/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 80g Premier | 151,30 vrátane DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240681/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 80g Premier | 100,39 vrátane DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240680/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 80g Premier | 226,25 vrátane DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240679/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 80g Premier | 238,79 vrátane DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240678/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 80g Premier | 804,92 bez DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240682/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 80g Premier | 151,30 vrátane DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240687/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 80g Premier | 100,75 vrátane DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240686/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 80g premier | 376,49 vrátane DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240684/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 80g Premier | 50,20 vrátane DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240683/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 452,14 bez DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240661/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | dodávka papiera | 1003,97 vrátane DPH |
č113/2012 | 13.9.2012 | 21.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240312/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier A4, A3. | 1029,42 vrátane DPH |
3.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240302/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier A4. | 2133,43 vrátane DPH |
26.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240251/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier. | 1499,98 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240716/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | výkony lekára | 334,56 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240497/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | Faktúra za zdravotné výkony. | 355,47 bez DPH |
6.7.2012 | 08.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240246/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | Faktúra za zdravotné výkony. | 397,29 bez DPH |
5.4.2012 | 18.04.2012 | 3.5.2012 | ||
| 11240037/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | Faktúra za poskytnuté zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci. | 501,84 vrátane DPH |
9.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
| 11240763/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodne a stočné | 397,33 bez DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 29.10.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240767/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné | 328,40 bez DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 02.11.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240710/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 70,69 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 04.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240709/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 514,57 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 04.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 |