Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240172/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  17606,60 
bez DPH		     7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240042/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava		 331396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16966,60 
bez DPH		     12.1.2012  18.01.2012  3.2.2012 
11240437/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16838,60 
bez DPH		     11.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240776/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  16326,60 
vrátane DPH		 komisionárrska    07.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240504/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16326,60 
bez DPH		     9.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240632/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  16000,60 
vrátane DPH		 komisionárrska    6.9.2012  18.09.2012  15.10.2012 
11240731/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  15686,60 
vrátane DPH		 komisionárrska    08.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240335/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  15686,60 
bez DPH		     9.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240566   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny  13766,60 
vrátane DPH		 -  -  8.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240659/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  poštovné služby  13581,80 
vrátane DPH		 Zmluva zo 6.2.2004    12.9.2012  20.09.2012  15.10.2012 
11240248/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH		     10.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240105/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH		     9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240808/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby  12458,10 
vrátane DPH		 Zmluva zo 6.2.2004    12.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240191/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  11432,00 
bez DPH		     12.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240742/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby september 2012  10840,60 
bez DPH		 Zmluva zo 6.2.2004    11.10.2012  19.10.2012  9.11.2012 
11240276/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  10500,05 
bez DPH		     13.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240580   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby  10431,70 
vrátane DPH		 Zmluva zo 6.2.2004  -  10.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240117/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštovné služby.  10144,50 
bez DPH		     10.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240521/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  10083,90 
bez DPH		     12.7.2012  19.07.2012  7.8.2012 
11240298/PO   Versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 36396222  Faktúra za počítače a monitory.  9922,74 
vrátane DPH		     20.4.2012  26.04.2012  18.5.2012 
11240438/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštovné služby.  9879,90 
bez DPH		     12.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240188/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odobraté množstvo plynu.  9019,06 
vrátane DPH		     9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240051/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštovné služby.  8681,41 
vrátane DPH		     11.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240108/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava		 35815256  Faktúra za odber plynu.  8251,30 
vrátane DPH		     9.2.2012  17.02.2012  5.3.2012 
11240366/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  7162,85 
bez DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240054/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava		 35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  6634,19 
vrátane DPH		     12.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
51240005/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  kupóny CAD-HOC  6458,52 
vrátane DPH		   4/2012SoF  28.8.20012  10.09.2012  20.9.2012 
11240274/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za dodávku plynu.  4253,80 
vrátane DPH		     12.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240805/PO   SWAN,a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35680202  Služby IP- Telefónia 1.10.2012 - 31.10.2012  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240725/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  služby za obdobie 01.09.-30.09.2012  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240640/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  služby swan pripojenie od1.8,.2012 do 31.8.2012  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.9.2012  18.09.2012  15.10.2012 
11240572   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za služby SWAN  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240500/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH		     6.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240427/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH		     8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240333/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH		     7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240253/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH		     16.4.2012  04.05.2012  18.5.2012 
11240764/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia  3951,00 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    30.10.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240544   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Faktúra za elektrinu - dodávka a distribúcia   3951,00 
vrátane DPH		     30.7.2012  02.08.2012  24.8.2012 
11240309/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Faktúra za elektrinu.  3951,00 
vrátane DPH		     30.4.2012  10.05.2012  28.5.2012 
11240076/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Faktúra za dodávku elektrickej energie.  3951,00 
vrátane DPH		     30.1.2012  07.02.2012  20.2.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť