Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240432 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | Telefon.poplatky | 151,49 vrátane DPH |
08.08.2012 | 22.08.2012 | 3.9.2012 | ||
| 11240586 | AUTOŠKOLA HAL Nová 7, Prievidza |
33613303 | Školenie vodičov | 39,48 vrátane DPH |
23.10.2012 | 16.11.2012 | 4.12.2012 | ||
| 11240222 | Autoškola HAL-Ing.J.Hanzel Autoškola HAL-Ing.J.Hanzel |
03613303 | Školenie vodičov | 157,92 vrátane DPH |
30.04.2012 | 17.05.2012 | 5.6.2012 | ||
| 11240665 | S.I.P. - Jela HLOŽKOVÁ Komenského 5252/34 |
43180710 | Školenie | 80,00 vrátane DPH |
20.11.2012 | 29.11.2012 | 4.12.2012 | ||
| 11240484 | SUBAKOprint, s.r.o. Dubová 27, Prievidza 97101 |
44224184 | SUBAKOprint tonery | 1940,03 vrátane DPH |
24.08.2012 | 19.09.2012 | 1.10.2012 | ||
| 11240374 | SUBAKOprint, s.r.o. Dubová 27, Prievidza 97101 |
44224184 | SUBAKOprint tonery | 2974,86 vrátane DPH |
03.07.2012 | 01.08.2012 | 3.9.2012 | ||
| 11240685 | Securitas SK Bojnická cesta 1911/3 |
36768073 | Stražna služba | 937,72 vrátane DPH |
04.12.2012 | 20.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240683 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 7834,20 vrátane DPH |
03.12.2012 | 20.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240611 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 9880,20 vrátane DPH |
05.11.2012 | 26.11.2012 | 4.12.2012 | ||
| 11240539 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 10758,00 vrátane DPH |
16.10.2012 | 24.10.2012 | 5.11.2012 | ||
| 11240538 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 62,70 vrátane DPH |
16.10.2012 | 24.10.2012 | 5.11.2012 | ||
| 11240490 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 6930,00 vrátane DPH |
03.09.2012 | 26.09.2012 | 1.10.2012 | ||
| 11240416 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 8840,70 vrátane DPH |
01.08.2012 | 27.08.2012 | 3.9.2012 | ||
| 11240362 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,BA,82101 |
31396674 | Stravné lístky | 9900,00 vrátane DPH |
02.07.2012 | 20.07.2012 | 1.8.2012 | ||
| 11240307 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356,Žilina |
36391000 | Stravné lístky | 9685,50 vrátane DPH |
01.06.2012 | 02.07.2012 | 1.8.2012 | ||
| 11240227 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356,Žilina |
36391000 | Stravné lístky | 9510,60 vrátane DPH |
02.05.2012 | 17.05.2012 | 5.6.2012 | ||
| 11240164 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | Stravné lístky | 7652,70 vrátane DPH |
02.04.2012 | 23.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240101 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | Stravné lístky | 8543,10 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
| 11240001 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | Stravné lístky | 7599 vrátane DPH |
02.01.2012 | 1.2.2012 | |||
| 11240357 | Chrien Ľubomír KLAS Novozámocká 7,Zvolen 96001 |
10929967 | Stolová voda | 100,80 vrátane DPH |
02.07.2012 | 12.07.2012 | 1.8.2012 | ||
| 11240262 | Chrien Ľubomír KLAS Novozámocká 7,Zvolen 96001 |
10929967 | Stolová voda | 50,40 vrátane DPH |
15.05.2012 | 24.05.2012 | 5.6.2012 | ||
| 11240132 | VEOLIA, stred.vod.prev.sp. V. Clementisa 52, Prievidza |
36644030 | Stočné | 570,77 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
| 11240744 | Kopál Ludvik Rázusa 40/2, Prievidza |
34957871 | STK | 97,13 vrátane DPH |
14.12.2012 | 31.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240031 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | Stavné lístky | 8318,80 bez DPH |
02.01.2012 | 27.3.2012 | |||
| 11240031 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | Stavné lístky | 8318,80 vrátane DPH |
02.01.2012 | 5.3.2012 | |||
| 11240188 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava 84104 |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
11.04.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240126 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 84104 |
35680202 | Spr.a údrž.siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
| 11240045 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, 84104 |
35680202 | Spr.a údrž.siete LAN | 1353,02 bez DPH |
09.01.2012 | 27.3.2012 | |||
| 11240045 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, 84104 |
35680202 | Spr.a údrž.siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
09.01.2012 | 5.3.2012 | |||
| 11240520 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla 8/2012 | 250,06 vrátane DPH |
01.10.2012 | 11.10.2012 | 5.11.2012 | ||
| 11240057 | Benet, s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Spotreba tepla - január 2012 | 708,32 bez DPH |
12.01.2012 | 27.3.2012 | |||
| 11240057 | Benet, s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Spotreba tepla - január 2012 | 708,32 vrátane DPH |
12.01.2012 | 5.3.2012 | |||
| 11240136 | Benet, s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Spotreba tepla - február 2012 | 760,45 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
| 11240692 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 541,81 vrátane DPH |
05.12.2012 | 20.12.2012 | 3.1.2013 | ||
| 11240650 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 420,60 vrátane DPH |
14.11.2012 | 26.11.2012 | 4.12.2012 | ||
| 11240565 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 250,06 vrátane DPH |
10.10.2012 | 09.11.2012 | 4.12.2012 | ||
| 11240399 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 250,06 vrátane DPH |
16.07.2012 | 01.08.2012 | 3.9.2012 | ||
| 11240340 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 250,06 vrátane DPH |
14.06.2012 | 03.07.2012 | 1.8.2012 | ||
| 11240193 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 557,03 vrátane DPH |
12.04.2012 | 07.05.2012 | 5.6.2012 | ||
| 11240015 | Benet, s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Spotreba tepla | 608,52 vrátane DPH |
16.01.2012 | 1.2.2012 |