Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124152 | MUDr. Cyril Ivančo Tomášikova 688, Revúca |
31980473 | zdravotné výkony | 62,73 € bez DPH |
zákon č. 447/2007 Z.z. | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 124146 | MICROCOMP, s r.o. Kupecká 9, Nitra |
31410952 | dodávka tovaru - pamäte | 482,16 € vrátane DPH |
25/2012 | 02.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 124151 | Peter Horňák -SHR Fr. Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace služby za 3/2012 | 699 € bez DPH |
zmluva č. 05/2011 | 02.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 124141 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia na 4/2012 ( preddavok ) | 1 020 € vrátane DPH |
zmluva č. 100628148 z 20.11.2008 | 27.03.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 124142 | AVE Tornaľa, s.r.o Cintorínska 15, Tornaľa |
36631639 | uloženie odpadu | 26,83 € vrátane DPH |
16/2012 | 27.03.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 | |
| 124140 | Cannabis, s.r.o M.R.Štefánika 1250, Revúca |
45380376 | čistiaci a dezinf. materiál | 14,54 € vrátane DPH |
24/2012 | 23.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 124137 | Majster papier Revúca, s.r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | všeobecný materiál | 1288,38 € vrátane DPH |
23/2012 | 21.03.2012 | 28.03.2012 | 28.3.2012 | |
| 124134 | XEPAP, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 499,99 € vrátane DPH |
22/2012 | 19.03.2012 | 15.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 124132 | Polygra, s.r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | údržbárske a servisné práce VT | 174,60 € vrátane DPH |
21/2012 | 19.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 124136 | MUDr. Milan Nandráži ZS Gem. Ves 125 |
31915612 | zdravotné výkony | 125,46 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. | 14.03.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 124128 | Východoslov. energetika,a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el.energia - preddavok 03/2012 | 362 € vrátane DPH |
Zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 14.03.2012 | 16.03.2012 | 16.3.2012 | |
| 124122 | Ján Račák,RADO-LIFT združenie Vranského 38,Brezno |
10837710 | servis výťahu za 2/2012 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva o servise výťahu z 2.1.2009 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 21.3.2012 | |
| 124124 | Jaroslava Hirschmanová Partizánska 17/5, Revúca |
32962444 | oprava balkonových dverí | 25 € vrátane DPH |
č. 20/2012 | 13.03.2012 | 20.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 124120 | Slovenská pošta, a.s. Part.cesta č.9,Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 2/2012 | 2 963,60 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere | 12.03.2012 | 22.03.2012 | 22.3.2012 | |
| 124119 | Slovenská pošta,a.s. Partiz.cesta č.9,Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 2/2012 | 1 028,10 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere | 12.03.2012 | 22.03.2012 | 22.3.2012 | |
| 124121 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova10,Bratislava |
35763469 | tel.poplatky-02/2012 | 1 187,51 € vrátane DPH |
Rámcova zmluva o spolupráci-VPS | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 16.3.2012 | |
| 124118 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekom.služby za 2/2012 | 24,06 € vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 09.03.2012 | 04.04.2012 | 5.4.2012 | |
| 124114 | MUDr. Valeria Knižková Škultetyho 1, Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. | 08.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 124115 | Východoslov.energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | vyúčt.energie za 2/2012 | 972,82 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 08.03.2012 | 20.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 124117 | ADcomp-Dušan Šaradín M.R.Štefánika 9, Levoča |
17191467 | tonery,renovácia tonerov | 926 € vrátane DPH |
19/2012 | 08.03.2012 | 16.03.2012 | 16.3.2012 | |
| 124113 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 2/2012 | 47,99 € vrátane DPH |
rámcová zmluva | 07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 124112 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel. polatky za 2/2012 | 8,72 € vrátane DPH |
rámcová zmluva | 07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 124111 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 2/2012 | 206,34 € vrátane DPH |
rámcová zmluva | 07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 124110 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dod. tepla a TÚV za 2/2012 | 4 720,30 vrátane DPH |
zmluva o dod. tepla č.006/2008 z 19.11.2008 | 07.03.2012 | 19.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 124109 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | služby za 2/2012 | 304,39 € vrátane DPH |
11/2012 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 124107 | SWAN, a.s. Boeská 1, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 2/2012 | 601,34 € vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 06.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 124106 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 2/2012 | 166,80 € vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 06.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 124105 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 2/2012 | 1 638,79 € vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 06.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 124104 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 2/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 06.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 124108 | Vých.vodárenská spol., a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné - 2/2012 | 173,12 € vrátane DPH |
zmluva o dod.vody uzatvorená na základe OZ | 06.03.2012 | 19.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 124103 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - 3/2012 | 5 940 € vrátane DPH |
17/2012 | 05.03.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 | |
| 124102 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka plynu - 3/2012 | 189 € vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu | 02.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 124101 | Peter Horňák-SHR Michalovce, Ul. F.Hečku 1 |
35505516 | upratovacie a čistiace služby - 2/2012 | 699 € bez DPH |
zmluva č.05/2011 | 02.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 124096 | Ing. Štefánia Dachová, špec. PO Mokrá Lúka, 167 |
45853894 | školenie | 8,69 bez DPH |
zmluva o poskyt. služieb v oblasti PO č.1/2012 | 02.03.2012 | 07.03.2012 | 9.3.2012 | |
| 124095 | BEVÍNO, s.r.o. Nám. SNP 16, Banská Bystrica |
45322210 | nájomné za 3/2012 (preddavok) | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov z 2.1.2009 | 01.03.2012 | 07.03.2012 | 9.3.2012 | |
| 124094 | Súkromná stredná odb.škola Železničná 2, Revúca |
37998676 | Náklady spojené s akciou-"raňajky so zamestnávateľmi" | 79,68 € bez DPH |
29.02.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | ||
| 124093 | GERI-laker. a klamp.práce na aut. Revúčka č. 56, 050 01 Revúca |
32959681 | Oprava služobného MV | 1 808,90 € vrátane DPH |
15/2012 | 27.02.2012 | 28.02.2012 | 5.3.2012 | |
| 124091 | Stredná odborná škola Gen.Viesta č.6, Revúca |
37890182 | stravné za 2/2012 | 40,12 € vrátane DPH |
7/2012 | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 7.3.2012 | |
| 124092 | POLYGRA, s.r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | Oprava kopírky | 58,20 € vrátane DPH |
14/2012 | 22.02.2012 | 02.03.2012 | 5.3.2012 | |
| 124090 | UNIs-Ka Tomášikova 991, Revúca |
32958099 | tovar - detská autosedačka | 53 vrátane DPH |
13/2012 | 22.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 |