Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Revúca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
124374   VAMED,MUDr. Varga, s r.o.
Gemerská 233, Plešivec		 43916678  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH		 zákon č. 447/2008 Z.z.    07.08.2012  16.08.2012  16.8.2012 
124258   VAMED,MUDr. Varga, s r.o.
Gemrská 233, Plešivec		 43916678  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH		 zákon č. 447/2008 Z.z.    15.05.2012  05.06.2012  5.6.2012 
124206   VEPOS-AUTOCENTRUM, s r.o.
Popradská cesta 27, Levoča		 31686516  oprava služ.mot.vozidla  258,89 
vrátane DPH		   43/2012  25.04.2012  07.05.2012  11.5.2012 
124194   VEPOS-AUTOCENTRUM, s r.o.
Popradská cesta 27, Levoča		 31686516  servisná prehliadka služ.vozidla  155,38 € 
vrátane DPH		   42/2012  24.04.2012  07.05.2012  11.5.2012 
123016   Verlag Dashöfer
Železničiarska 13, Bratislava		 35730129  zálohová faktúra na predplatné - verejné obstarávanie  278,34 € 
bez DPH		     15.11.2012  27.11.2012  28.11.2012 
124171   Versity, a.s
Einsteinova 24, Bratislava		 36396222  dodávka VT  810 € 
vrátane DPH		   26/2012  10.04.2012  04.05.2012  3.5.2012 
124595   Vladimír Ferdinandy - ferdi75
Maša 432, Revúca		 37542133  kancelársky materiál  483,22 € 
vrátane DPH		   123/2012  21.11.2012  28.11.2012  4.12.2012 
124549   Vladimír Ferdinandy - ferdi75
Maša 432, Revúca		 37542133  laserová tlačiareň  448 € 
vrátane DPH		   119/2012  07.11.2012  13.11.2012  19.11.2012 
124472   Vladimír Ferdinandy - ferdi75
Maša 432, Revúca		 37542133  oprava skartovača, dodávka mat. k VT  268,20 € 
vrátane DPH		   102/2012  02.10.2012  09.10.2012  10.10.2012 
124471   Vladimír Ferdinandy - ferdi75
Maša 432, Revúca		 37542133  tlačiareň  448 € 
vrátane DPH		   99/2012  2.10.2012  09.10.2012  10.10.2012 
124437   Vladimír Ferdinandy - ferdi75
Maša 432, Revúca		 37542133  PC Dell  643,02 € 
vrátane DPH		   84/2012  12.09.2012  19.09.2012  19.9.2012 
124306   Vladimír Ferdinandy - ferdi75
Maša 432, Revúca		 37542133  kanc. potreby  505,67 € 
vrátane DPH		   57/2012  29.06.2012  04.07.2012  9.7.2012 
124190   Vladimír Ferdinandy,FERDI75
Maša 432, Revúca		 37542133  spotrebný materiál  489,77 
vrátane DPH		   29/2012  17.04.2012  24.04.2012  25.4.2012 
124563   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  energia za 10/2012  1056,89 e 
vrátane DPH		 zmluva č.100628148 z 20.11.2008    09.11.2012  21.11.2012  22.11.2012 
124531   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  elektrina- dodávka a distribúcia za 9-11/2012 ( Železničná )  45 € 
vrátane DPH		 zmluva č.100628148 z 20.11.2008    30.10.2012  07.11.2012  8.11.2012 
123009   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  elektrina- preddavková platba  873,28 € 
vrátane DPH		 zmluva č.100628148 z 20.11.2008    08.08.2012  13.09.2012  13.9.2012 
124378   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  el. energia - 7/2012 - vyúčtovanie  873,28 € 
vrátane DPH		 zmluva č.100628148 z 20.11.2008    08.08.2012  20.08.2012  20.8.2012 
123010   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  el.energia - preddavok  910 € 
vrátane DPH		 zmluva č.100628148 z 20.11.2008    10.07.2012  14.08.2012  15.8.2012 
124350   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distibúcia - preddavok  45 € 
vrátane DPH		 zmluva č.100628148 z 20.11.2008    31.07.2012  07.08.2012  9.8.2012 
124328   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  preddavok energie na 6/2012  877,43 € 
vrátane DPH		 zmluva č. 100628148 z 20.11.2008    10.07.2012  20.07.2012  23.7.2012 
124294   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		   el. energia za 5/2012  929,29 € 
vrátane DPH		 zmluva č.100628148 z 20.11.2008    08.06.2012  20.06.2012  25.6.2012 
124214   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  dodávka energie od 01.03. do 31.05.2012-preddavok  45 € 
vrátane DPH		 zmluva z 20.11.2008    30.04.2012  09.05.2012  11.5.2012 
124141   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  el. energia na 4/2012 ( preddavok )  1 020 € 
vrátane DPH		 zmluva č. 100628148 z 20.11.2008    27.03.2012  12.04.2012  12.4.2012 
124135   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  el. energia - 3/2012 ( preddavok )  360 € 
vrátane DPH		 zmluva č.100628148 z 20.11.2008    09.02.2012  23.03.2012  23.3.2012 
124071   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  Zmluvná dodávka energie za január 2012  1 093,93 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.100628148 z 20.11.2008    09.02.2012  21.02.2012  27.2.2012 
124038   VSE, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia  45 € 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke el.    30.01.2012  08.02.2012  8.2.2012 
124129   VSE,, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  elektrika - 1/2012  360 € 
vrátane DPH		 zmluva č.100628148 z 20.11.2008    09.02.2012  15.03.2012  15.3.2012 
124548   VTZ SERVIS, Ing. Výboh Marián
Daxnerova 9, Revúca		 32960573  odborná prehliadka nízkotlakovej plynovej kotolne  65 € 
bez DPH		   115/2012  07.11.2012  22.11.2012  22.11.2012 
124623   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  dodávka vody za 11/2012  210,20 € 
vrátane DPH		 zmluva na základe OZ    06.12.2012  20.12.2012  20.12.2012 
124550   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné za 10/2012  422,48 
vrátane DPH		 zmluva na základe OZ    07.11.2012  22.11.2012  22.11.2012 
124479   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  zrážková voda za III.Q.2012  10,91 € 
vrátane DPH		 zmluva na základe OZ    04.10.2012  19.10.2012  23.10.2012 
124487   VVS, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  el. energia za 9/2012  910,73 € 
vrátane DPH		 zmluva č.100628148 z 20.11.2008    08.10.2012  18.10.2012  18.10.2012 
124476   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné, stočné za 9/2012  395,99 € 
vrátane DPH		 zmluva na základe OZ z 26.11.2008    03.10.2012  18.10.2012  18.10.2012 
124420   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  dodávka vody za 8/2012  182,86 € 
vrátane DPH		 zmluva na základe OZ    06.09.2012  21.09.2012  21.9.2012 
124371   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné, stočné ( 7/2012 )  158,26 € 
vrátane DPH		 zmluva na základe OZ    06.08.2012  20.08.2012  20.8.2012 
124323   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné, stočné  10,79 € 
vrátane DPH		 zmluva v zmysle OZ    09.07.2012  23.07.2012  23.7.2012 
124313   VVS, a.s.
Komesnkého 50, Košice		 36570460  vodné, točné  212,09 € 
vrátane DPH		   zmluva na základe OZ  04.07.2012  19.07.2012  23.7.2012 
124279   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné, stočné za 5/2012  203,89 € 
vrátane DPH		 zmluva na základe OZ    05.06.2012  18.06.2012  25.6.2012 
124226   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné,stočné za 4/2012  225,60 € 
vrátane DPH		 zmluva z 26.11.2008    04.05.2012  21.05.2012  21.5.2012 
124154   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné za 3/2012  183,90 € 
vrátane DPH		 zmluva uzatvorená na základe OZ    03.04.2012  16.04.2012  16.4.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť