Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124312 | Peter Horňák - SHR Fr. Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace služby za 6/2012 | 699 € bez DPH |
č. 05/2011 | 02.07.2012 | 12.07.2012 | 12.7.2012 | |
| 124280 | Peter Horňák - SHR Fr. Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace služby za 5/2012 | 699 € bez DPH |
zmluva č. 05/2011 | 5.6.2012 | 13.06.2012 | 13.6.2012 | |
| 124256 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - úver | 699,90 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere | 14.05.2012 | 24.05.2012 | 24.5.2012 | |
| 124221 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace služby za 4/2012 | 699 € bez DPH |
Zmluva č.. 05/2011 | 03.05.2012 | 11.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 124151 | Peter Horňák -SHR Fr. Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace služby za 3/2012 | 699 € bez DPH |
zmluva č. 05/2011 | 02.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 124101 | Peter Horňák-SHR Michalovce, Ul. F.Hečku 1 |
35505516 | upratovacie a čistiace služby - 2/2012 | 699 € bez DPH |
zmluva č.05/2011 | 02.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 124049 | Peter Horňák-SHR F. Hečku 1, Michalovce |
00000000 | upratovacie a čistiace služby za január 2012 | 699 € bez DPH |
Zmluva č. 2011/05 | 06.02.2012 | 17.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 124506 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Výplatné - úver za 9/2012 | 707,30 € bez DPH |
zmluva o pošt. úvere | 10.10.2012 | 22.10.2012 | 23.10.2012 | |
| 124044 | ADcomp-Dušan Šaradín M.R.Štefánika 9,054 01 Levoča |
17191467 | renovácia tonerov | 710,70 € vrátane DPH |
10/2012 | 03.02.2012 | 13.02.2012 | 13.2.2012 | |
| 124171 | Versity, a.s Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | dodávka VT | 810 € vrátane DPH |
26/2012 | 10.04.2012 | 04.05.2012 | 3.5.2012 | |
| 124298 | Slovenská pošta , a.s. Parttizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštovné ( výplatné - úver ) za 5/2012 | 826,10 € bez DPH |
zmluva o pošt. úvere | 12.06.2012 | 22.06.2012 | 25.6.2012 | |
| 124406 | ADcomp-Dušan Šaradin Duklianska 36, Sp. Nová Ves |
17191467 | renovácia tonerov, tonery | 835 € vrátane DPH |
74/2012 | 27.08.2012 | 03.09.2012 | 3.9.2012 | |
| 124570 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | výplatné - úver za 10/2012 | 856,70 € bez DPH |
zmluva o pošt. úvere | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 124556 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | zimné a letné pneumatiky na služ. MV | 861,80 € bez DPH |
112/2012 | 07.11.2012 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | |
| 123009 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | elektrina- preddavková platba | 873,28 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 08.08.2012 | 13.09.2012 | 13.9.2012 | |
| 124378 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - 7/2012 - vyúčtovanie | 873,28 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 08.08.2012 | 20.08.2012 | 20.8.2012 | |
| 124328 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | preddavok energie na 6/2012 | 877,43 € vrátane DPH |
zmluva č. 100628148 z 20.11.2008 | 10.07.2012 | 20.07.2012 | 23.7.2012 | |
| 124417 | Majster papier, s r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | kancelárske potreby | 888,13 € vrátane DPH |
81/2012 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 12.9.2012 | |
| 124365 | Majster papier, s r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | kancelársky materiál | 898,78 € vrátane DPH |
66/2012 | 02.08.2012 | 09.08.2012 | 9.8.2012 | |
| 124487 | VVS, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia za 9/2012 | 910,73 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 08.10.2012 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | |
| 123010 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el.energia - preddavok | 910 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 10.07.2012 | 14.08.2012 | 15.8.2012 | |
| 124182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | výplatné - úver za 3/2012 | 924,10 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere | 12.04.2012 | 24.04.2012 | 25.4.2012 | |
| 124117 | ADcomp-Dušan Šaradín M.R.Štefánika 9, Levoča |
17191467 | tonery,renovácia tonerov | 926 € vrátane DPH |
19/2012 | 08.03.2012 | 16.03.2012 | 16.3.2012 | |
| 124294 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
el. energia za 5/2012 | 929,29 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 08.06.2012 | 20.06.2012 | 25.6.2012 | ||
| 124079 | RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2, Bratislava |
36857432 | Služby poskytované RTVS , r.2012 | 956,92 € bez DPH |
14.02.2012 | 22.02.2012 | 27.2.2012 | ||
| 124208 | Majster papier, s r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | kancelárske potreby | 967,06 € vrátane DPH |
44/2012 | 25.04.2012 | 30.04.2012 | 30.4.2012 | |
| 124115 | Východoslov.energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | vyúčt.energie za 2/2012 | 972,82 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 08.03.2012 | 20.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 124174 | Mesto Revúca Revúca |
00328693 | komunálny odpad za r. 2012 | 982,25 € bez DPH |
rozhodnutie č. 1620187156/2012 | 11.04.2012 | 31.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 124597 | ADcomp-Dušan Šaradin M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
45845905 | renovácia tonerov, nové | 989,90 € bez DPH |
125/2012 | 22.11.2012 | 30.11.2012 | 4.12.2012 | |
| 124281 | Majster papier, s r.o. Priemyselná 306, Revúca |
366273348 | kancelárske potreby | 994,64 € vrátane DPH |
53/2012 | 05.06.2012 | 12.06.2012 | 12.6.2012 | |
| 124036 | Xepap spol.s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 999,98 € vrátane DPH |
4/2012 | 25.01.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 124563 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | energia za 10/2012 | 1056,89 e vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 09.11.2012 | 21.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 124050 | T Mobile, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | služby telekomunikácií za január 2012 | 1189,24 € vrátane DPH |
Rámcová zmluva z 16.3.2009 | 06.02.2012 | 17.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 124368 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel poplatky za 7/2012 | 1203,55 € vrátane DPH |
zmluva zo 16.03.2009 | 06.08.2012 | 17.08.2012 | 17.8.2012 | |
| 124008 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10,82513 Bratislava |
00035763 | Telef.poplatky 12/2011 | 1222,91 EUR vrátane DPH |
Rámcová zmluva o spolupráci - VPS | 04.01.2012 | 18.01.2012 | 16.1.2012 | |
| 124544 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 10/2012 | 1223,29 € vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009 | 06.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
| 124532 | ADcomp-Dušan Šaradin Duklianska 36, Sp. Nová Ves |
45845905 | renovácia tonerov | 1264,90 € bez DPH |
111/2012 | 31.10.2012 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | |
| 124137 | Majster papier Revúca, s.r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | všeobecný materiál | 1288,38 € vrátane DPH |
23/2012 | 21.03.2012 | 28.03.2012 | 28.3.2012 | |
| 124372 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka TÚV za 7/2012 | 1303,84 € vrátane DPH |
zmluva č.6/2008 z 19.11.2008 | 06.08.2012 | 16.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 124513 | Majster papier, s r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | kancelárske potreby | 1382,88 € vrátane DPH |
107/2012 | 12.10.2012 | 19.10.2012 | 23.10.2012 |