Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Revúca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
124556   R-PRODUCTION, Ľ.Fabová
Magnezitárov 1203/2, Revúca		 46658688  zimné a letné pneumatiky na služ. MV  861,80 € 
bez DPH		   112/2012  07.11.2012  09.11.2012  19.11.2012 
124570   Slovenská pošta , a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica		 36631124  výplatné - úver za 10/2012  856,70 € 
bez DPH		 zmluva o pošt. úvere    12.11.2012  22.11.2012  22.11.2012 
124406   ADcomp-Dušan Šaradin
Duklianska 36, Sp. Nová Ves		 17191467  renovácia tonerov, tonery  835 € 
vrátane DPH		   74/2012  27.08.2012  03.09.2012  3.9.2012 
124298   Slovenská pošta , a.s.
Parttizánska cesta 9, B.Bystrica		 36631124  poštovné ( výplatné - úver ) za 5/2012  826,10 € 
bez DPH		 zmluva o pošt. úvere    12.06.2012  22.06.2012  25.6.2012 
124171   Versity, a.s
Einsteinova 24, Bratislava		 36396222  dodávka VT  810 € 
vrátane DPH		   26/2012  10.04.2012  04.05.2012  3.5.2012 
124044   ADcomp-Dušan Šaradín
M.R.Štefánika 9,054 01 Levoča		 17191467  renovácia tonerov  710,70 € 
vrátane DPH		   10/2012  03.02.2012  13.02.2012  13.2.2012 
124506   Slovenská pošta , a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica		 36631124  Výplatné - úver za 9/2012  707,30 € 
bez DPH		 zmluva o pošt. úvere    10.10.2012  22.10.2012  23.10.2012 
124620   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovacie služby za november 2012  699 € 
bez DPH		 zmluva č. 05/2011    05.12.2012  14.12.2012  14.12.2012 
124542   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace služby za 10/2012  699 € 
bez DPH		 zmluva č. 05/2011    05.11.2012  13.11.2012  19.11.2012 
124475   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace služby   699 € 
bez DPH		 zmluva č. 05/2011    03.10.2012  12.10.2012  15.10.2012 
124409   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace služby za 8/2012  699 
bez DPH		 zmluva č. 05/2011    04.09.2012  13.09.2012  13.9.2012 
124361   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovacie služby za júl 2012  699 € 
bez DPH		 zmluva č. 05/2011    02.08.2012  14.08.2012  15.8.2012 
124312   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace služby za 6/2012  699 € 
bez DPH		 č. 05/2011    02.07.2012  12.07.2012  12.7.2012 
124280   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace služby za 5/2012  699 € 
bez DPH		 zmluva č. 05/2011    5.6.2012  13.06.2012  13.6.2012 
124256   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,B.Bystrica		 36631124  výplatné - úver  699,90 € 
bez DPH		 zmluva o poštovom úvere    14.05.2012  24.05.2012  24.5.2012 
124221   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace služby za 4/2012  699 € 
bez DPH		 Zmluva č.. 05/2011    03.05.2012  11.05.2012  15.5.2012 
124151   Peter Horňák -SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace služby za 3/2012  699 € 
bez DPH		 zmluva č. 05/2011    02.04.2012  12.04.2012  12.4.2012 
124101   Peter Horňák-SHR
Michalovce, Ul. F.Hečku 1		 35505516  upratovacie a čistiace služby - 2/2012  699 € 
bez DPH		 zmluva č.05/2011    02.03.2012  14.03.2012  14.3.2012 
124049   Peter Horňák-SHR
F. Hečku 1, Michalovce		 00000000  upratovacie a čistiace služby za január 2012  699 € 
bez DPH		 Zmluva č. 2011/05    06.02.2012  17.02.2012  27.2.2012 
124653   Auto Moto Pneu s r.o.
MPČĽ 2166/9, Brezno		 43846611  oprava služobného MV  685,69 € 
vrátane DPH		   133/2012  12.12.2012  18.12.2012  18.12.2012 
124437   Vladimír Ferdinandy - ferdi75
Maša 432, Revúca		 37542133  PC Dell  643,02 € 
vrátane DPH		   84/2012  12.09.2012  19.09.2012  19.9.2012 
124660   Kooperatíva, a.s.
Piaristická 16, Trenčín		   havárijné poistenie MV  642,10 € 
bez DPH		 0513043662      14.12.2012  14.12.2012 
124656   Slovenská pošta , a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica		 36631124  poštovné za 11/2012  623,30 € 
bez DPH		 zmluva o pošt. úvere    12.12.2012  20.12.2012  20.12.2012 
124670   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telek. služby za 12/2012  604,34 € 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. tel. služieb    14.12.2012  20.12.2012  20.12.2012 
124643   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  tel. služby za 11/2012  601,34 € 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. tel. služieb    10.12.2012  20.12.2012  20.12.2012 
124486   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  tel. služby - SWAN za 9/2012  601,34 € 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. tel. služieb    08.10.2012  31.10.2012  31.10.2012 
124424   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  kom. infraštruktúra - SWAN za 8/2012  601,34 € 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. tel. služieb    07.09.2012  04.10.2012  5.10.2012 
124388   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  kom. infraštruktúra za 7/2012  601,34 € 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    09.08.2012  05.09.2012  5.9.2012 
124316   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  tel. služby za 6/2012  601,34 € 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    06.07.2012  01.08.2012  1.8.2012 
124233   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  tel. služby za 4/2012   601,34 € 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. tel. služieb    07.05.2012  01.06.2012  1.6.2012 
124170   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekom. služby za 3/2012  601,34 € 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. telekom. služieb z 3.1.2003    10.04.2012  03.05.2012  3.5.2012 
124107   SWAN, a.s.
Boeská 1, Bratislava		 35680202  telekom. služby za 2/2012  601,34 € 
vrátane DPH		 Zmluva zo dňa 3.1.2007    06.03.2012  30.03.2012  30.3.2012 
124068   SWAN, a.s.
Borská 1, Bratislava		 35680202  služby za 1/2012  601,34 € 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. tel. služieb    09.02.2012  07.03.2012  7.3.2012 
124336   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č. 9, B.Bystrica		 36631124  výplatné - úver - poštovné  552,50 € 
bez DPH		 zmluva o poštovom úvere    11.07.2012  23.07.2012  23.7.2012 
124034   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Mäsiarska 11, 040 01 Košice		 00585441  Poistenie majetku - Tornaľa  543,72 € 
bez DPH		 poistná zmluvy č. 6517884280    13.01.2012  03.02.2012  8.2.2012 
124441   Slovenská pošta , a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica		 36631124  Výplatné - úver za 8/2012  534,90 
bez DPH		 zmluva o pošt. úvere    12.09.2012  24.09.2012  2.10.2012 
124306   Vladimír Ferdinandy - ferdi75
Maša 432, Revúca		 37542133  kanc. potreby  505,67 € 
vrátane DPH		   57/2012  29.06.2012  04.07.2012  9.7.2012 
124463   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  xwrografický papier  501,98 € 
vrátane DPH		   96/2012  25.09.2012  23.11.2012  4.12.2012 
124134   XEPAP, s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox papier  499,99 € 
vrátane DPH		   22/2012  19.03.2012  15.05.2012  15.5.2012 
124190   Vladimír Ferdinandy,FERDI75
Maša 432, Revúca		 37542133  spotrebný materiál  489,77 
vrátane DPH		   29/2012  17.04.2012  24.04.2012  25.4.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť