Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124595 | Vladimír Ferdinandy - ferdi75 Maša 432, Revúca |
37542133 | kancelársky materiál | 483,22 € vrátane DPH |
123/2012 | 21.11.2012 | 28.11.2012 | 4.12.2012 | |
| 124146 | MICROCOMP, s r.o. Kupecká 9, Nitra |
31410952 | dodávka tovaru - pamäte | 482,16 € vrátane DPH |
25/2012 | 02.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 124621 | AUTONOVO, a.s. Zvolenská cesta 40, B.Bystrica |
35796693 | údržba služ. MV - superb | 479,58 € vrátane DPH |
132/2012 | 05.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124023 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné 12/2011 | 477,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poštovnom úvere | 11.01.2012 | 23.01.2012 | 20.1.2012 | |
| 124549 | Vladimír Ferdinandy - ferdi75 Maša 432, Revúca |
37542133 | laserová tlačiareň | 448 € vrátane DPH |
119/2012 | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 19.11.2012 | |
| 124471 | Vladimír Ferdinandy - ferdi75 Maša 432, Revúca |
37542133 | tlačiareň | 448 € vrátane DPH |
99/2012 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 10.10.2012 | |
| 124339 | Peter Škumát Fr. Kráľa 1105/1, Revúca |
43633706 | oprava služobného mot. vozidla | 447,53 € vrátane DPH |
64/2012 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 24.7.2012 | |
| 124451 | Autodielňa-Ján Šálek I.Krasku 1118, Revúca |
32956703 | oprava služ. MV - OCTAVIA | 430 € bez DPH |
75/2012 | 19.09.2012 | 24.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 124053 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. T.Vansovej 1231, 050 01 Revúca |
31674020 | drobné opravy v AB úradu | 423,83 vrátane DPH |
3/2012 | 07.02.2012 | 14.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 124530 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarská 11, Košice |
00585441 | poistenie majetku úradu | 422,23 € bez DPH |
poistná zmluva | 26.10.2012 | 23.11.2012 | 23.11.2012 | |
| 124550 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné za 10/2012 | 422,48 vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 07.11.2012 | 22.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 124032 | Ing.Milan Poprocký - MIKAR Maša 449/18, 050 01 Revúca |
32965796 | Ocenenia prác pre realizáciu prestavby vypracovaných počas roka 2011 | 399,60 EUR vrátane DPH |
17.01.2012 | 31.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 124476 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné za 9/2012 | 395,99 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 03.10.2012 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | |
| 124028 | Mgr. Andrej Bábsky, B.S.B.A Vážska 8, 921 01 Piešťany |
43912711 | odborná príprava mediátora | 393 € bez DPH |
Prihláška | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 9.2.2012 | |
| 124266 | Ľubomír Haluška, Pneuservis Mokrá Lúka č. 60 |
32955553 | prezutie pneumatík na služ. MV | 385,80 € vrátane DPH |
51/2012 | 28.05.2012 | 11.06.2012 | 11.6.2012 | |
| 124576 | Servis hasiacich prístrojov,Feješ Nemocničná 11, Tornaľa |
10910824 | kontrola hasiacich prístrojov | 372 € vrátane DPH |
121/2012 | 14.11.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 124128 | Východoslov. energetika,a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el.energia - preddavok 03/2012 | 362 € vrátane DPH |
Zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 14.03.2012 | 16.03.2012 | 16.3.2012 | |
| 124135 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - 3/2012 ( preddavok ) | 360 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 09.02.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 124129 | VSE,, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | elektrika - 1/2012 | 360 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 09.02.2012 | 15.03.2012 | 15.3.2012 | |
| 124677 | Dušan Laboš Muráň 252 |
37545019 | všeobecný materiál | 357,40 € vrátane DPH |
148/2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124683 | Elektro-technik, s r.o. Muránska 1332/6, Revúca |
36649694 | kávovary | 351,97 € vrátane DPH |
151/2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 1244666 | MAD SR , s r.o. Školská 36, Rim. Sobota |
36029947 | autopoťahy | 342,40 € vrátane DPH |
131/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124474 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | oprava a údržba | 331,27 € vrátane DPH |
87/2012 | 17.10.2012 | 24.10.2012 | 24.10.2012 | |
| 124652 | FERDI 75,s r.o. T. Vansovej 1358/28, Revúca |
46900993 | tlačiareň | 315 € bez DPH |
144/2012 | 11.12.2012 | 18.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 124109 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | služby za 2/2012 | 304,39 € vrátane DPH |
11/2012 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 124679 | MIKAR-Ing. Milan Poprocký Maša 439/18, Revúca |
32965796 | vypracovanie posudkov | 294,36 € vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. | 19.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 123016 | Verlag Dashöfer Železničiarska 13, Bratislava |
35730129 | zálohová faktúra na predplatné - verejné obstarávanie | 278,34 € bez DPH |
15.11.2012 | 27.11.2012 | 28.11.2012 | ||
| 124472 | Vladimír Ferdinandy - ferdi75 Maša 432, Revúca |
37542133 | oprava skartovača, dodávka mat. k VT | 268,20 € vrátane DPH |
102/2012 | 02.10.2012 | 09.10.2012 | 10.10.2012 | |
| 124667 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. služby za 12/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124640 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 11/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 10.12.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 124483 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby - SWAN za 9/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 08.10.2012 | 31.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 124421 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | kom. infraštruktúra - SWAN za 8/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.09.2012 | 04.10.2012 | 5.10.2012 | |
| 124385 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | kom.infraštruktúra-SWAN za 7/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 09.08.2012 | 05.09.2012 | 5.9.2012 | |
| 124319 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 6/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 06.07.2012 | 01.08.2012 | 1.8.2012 | |
| 124230 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 4/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 | |
| 124167 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 3/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003 | 10.04.2012 | 03.05.2012 | 3.5.2012 | |
| 124104 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 2/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 06.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 124065 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | služby za 1/2012 | 265,63 €| vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.02.2012 | 07.03.2012 | 7.3.2012 | |
| 114612 | SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava |
35680202 | Swan 12/2011 | 265.63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb | 16.12.2011 | 12.01.2012 | 16.1.2012 | |
| 124206 | VEPOS-AUTOCENTRUM, s r.o. Popradská cesta 27, Levoča |
31686516 | oprava služ.mot.vozidla | 258,89 vrátane DPH |
43/2012 | 25.04.2012 | 07.05.2012 | 11.5.2012 |