Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240104   VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  Zrážková voda (1.1.- 28.3.2012)  120,07 EUR 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 20/2004    02.04.2012  12.04.2012  12.4.2012 
11240103   VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  Vodné, stočné (21.1.-28.3.2012)  93,12 EUR 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 20/2004    02.04.2012  12.04.2012  12.4.2012 
11240066   VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.,
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  Vodné, stočné (21.1.2012 - 20.02.2012) ul. Farbiarska  117,62 EUR 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 20/2004    02.03.2012  08.03.2012  8.3.2012 
11240033   VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.,
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  Vodné, stočné - 16.12.2011-20.01.2012  82,46 EUR 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 20/2004    31.01.2012  09.02.2012  10.2.2012 
11240407   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Dodávka zemného plynu - 12/2012  2464,00 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 217/2009    05.12.2012  11.12.2012  12.12.2012 
11240365   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Dodávka zemného plynu - 11/2012  2172,00 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    06.11.2012  13.11.2012  13.11.2012 
11240326   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Dodávka zemného plynu - 10/2012   1525,00 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    05.10.2012  11.10.2012  12.10.2012 
11240292   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Dodávka zemného plynu - 9/2012  853,00 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    04.09.2012  11.09.2012  11.9.2012 
11240256   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Dodávka zemného plynu - 8/2012  688,00 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    07.08.2012  15.08.2012  15.8.2012 
11240154   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Dodávka zemného plynu - 5/2012  929,00 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    07.05.2012  11.05.2012  10.8.2012 
11240219   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Dodávka zemného plynu 7/2012  688,00 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    03.07.2012  10.07.2012  10.7.2012 
11240069   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Zemný plyn - 3/2012  2413,00 EUR 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    05.03.2012  16.03.2012  16.3.2012 
11240031   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice		 35815256  Zemný plyn 1,2/2012  2528,00 EUR 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 217/2009 v znení dodatkov    30.01.2012  09.02.2012  10.2.2012 
11240290   VAŠA Slovensko, s.r.o.,
Račianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava		 35683813  Stravné lístky 1200 ks  4200,00 
bez DPH		 ev.č.zmluvy 226/2010    04.09.2012  07.09.2012  7.9.2012 
11240222   VAŠA Slovensko, s.r.o.,
Račianské mýto 1/B, 831 02 Bratislava		 35683813  Stravné lístky 1 600 ks  5600,00 
bez DPH		 ev.č.zmluvy 226/2010    04.07.2012  10.07.2012  10.7.2012 
11240329   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava		 00151700  Povinné zmluvné poistenie SL284AI   56,19 
bez DPH		 ev.č.zmluvy 23/2004    09.10.2012  12.10.2012  12.10.2012 
11240234   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského ra 4, 815 74 Bratislava		 00151700  Povinné zmluvné poistenie - SL284AI  56,19 
bez DPH		 ev.č.zmluvy 23/2004    10.07.2012  17.07.2012  17.7.2012 
11240127   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava		 00151700  Poistné za povinné zmluvné poistenie 5/2012 - 8/2012  56,19 EUR 
bez DPH		 ev.č.zmluvy 23/2004    13.04.2012  18.04.2012  23.4.2012 
11240019   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava		 00151700  Poistné za povinné zmluvné poistenie - 2/2012 - 5/2012  56,19 EUR 
bez DPH		 ev.č.zmluvy 23/2004    12.01.2012  26.01.2012  26.1.2012 
11240429   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  Upratovacie a čistiace práce 11/2012  1078,02 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    10.12.2012  13.12.2012  17.12.2012 
11240372   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  Upratovacie a čistiace práce 10/2012   1078,02 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    08.11.2012  16.11.2012  16.11.2012 
11240317   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  Upratovacie a čistiace práce 9/2012   1078,02 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    04.10.2012  18.10.2012  18.10.2012 
11240295   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  Upratovacie a čistiace práce 8/2012  1078,02 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    05.09.2012  21.09.2012  21.9.2012 
11240255   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.hečku 1, 071 01 Michalovce		 36579629  Upratovacie a čistiace práce 7/2012  1078,02 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    06.08.2012  09.08.2012  9.8.2012 
11240224   SLUŽBY-SERVIS,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce 		36579629  Upratovacie a čistiace práce - 6/2012  1 078,02 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    04.07.2012  17.07.2012  17.7.2012 
11240192   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku 1, 071 01 Michalovce		 36579629  Upratovacie a čistiace práce 5/2012  1078,02 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    07.06.2012  22.06.2012  10.7.2012 
11240155   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  Upratovacie a čistiace práce - 4/2012  1078,02 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    09.05.2012  29.05.2012  29.5.2012 
11240109   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  Upratovacie a čistiace práce 3/2012  1078,02 EUR 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    04.04.2012  13.04.2012  13.4.2012 
11240075   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku 1, 071 01 Michalovce		 37937740  Upratovacie a čistiace práce - 2/2012  1 078,02 EUR 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    06.03.2012  20.03.2012  20.3.2012 
11240034   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 37937740  Upratovacie a čistiace práce 01/2012  1078,02 EUR 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    07.02.20121  15.02.2012  21.2.2012 
11240012   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.,
Fr.Hečku 1, 071 01 Michalovce		 36579629  Upratovacie a čistiace práce za 12/2011  1078,02 EUR 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 261/2011    09.01.2012  26.01.2012  26.1.2012 
11240415   PERGAMON, s.r.o.,
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Nákup tonerov  676,33 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 265/2011  128/2012  18.12.2012  21.12.2012  21.12.2012 
11240433   PERGAMON, s.r.o.,
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Nákup tonerov  240,08 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 265/2011  127/2012/NPII-2/B  13.12.2012  18.12.2012  18.12.2012 
11240363   PERGAMON, s.r.o.,
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Nákup tonerov  324,15 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 265/2011  103/2012/NPIII-2/A  05.11.2012  27.11.2012  3.12.2012 
11240362   PERGAMON, s.r.o.,
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Nákup tonerov  324,15 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 265/2011  103/2012/NPIII-2/B  05.11.2012  27.11.2012  3.12.2012 
11240271   PERGAMON, s.r.o.,
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Nákup tonerov  209,64 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 265/2011    17.08.2012  05.10.2012  5.10.2012 
11240270   PERGAMON, s.r.o.,
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Nákup tonerov  240,08 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 265/2011    17.08.2012  05.10.2012  5.10.2012 
11240269   PERGAMON, s.r.o.,
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Nákup tonerov  199,28 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 265/2011    17.08.2012  05.10.2012  5.10.2012 
11240272   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Nákup tonerov  541,06 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 265/2011    17.08.2012  05.10.2012  5.10.2012 
11240268   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Nákup tonerov  570,78 
vrátane DPH		 ev.č.zmluvy 265/2011    17.08.2012  05.10.2012  5.10.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stará Ľubovňa

Tlačiť