Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
391240380   Evrofin Int. spol. s r.o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  frankovací stroj  1614,00 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva zo dňa 13.12.2012    19.12.2012  21.12.2012  28.12.2012 
391244606   KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín		 00585441  havarijné poistenie od 28.06.2012 do 28.06.2013  533,90 
bez DPH		 Poistná zmluva č. 051-3042054 havarijné poistenie    07.09.2012  11.09.2012  5.10.2012 
391240378   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  1447,20 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode zo dňa 2.10.2012  117/2012  17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
391240352   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  2880,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode zo dňa 2.10.2012  115/2012  30.11.2012  05.12.2012  28.12.2012 
391240320   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  6192,00 
vrátane DPH		   104/2012  02.11.2012  22.11.2012  27.11.2012 
391240282   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2		 31396674  jedálne kupóny  7 062,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovania č.K-113/PO97  93/2012  01.10.2012  08.10.2012  13.11.2012 
391240233   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2		 31396674  jedálne kupóny  6 702,60 
vrátane DPH		 K-113/PO97    01.08.2012  17.08.2012  28.8.2012 
391240208   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2		 31396674  jedálne kupóny  5 982,60 
bez DPH		 K-113/PO97  80/2012  02.07.2012  20.07.2012  9.8.2012 
391240158   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D		 31396674  jedálne kupóny  6 558,60 
vrátane DPH		 K-113/PO97  52/2012  01.06.2012  13.06.2012  4.7.2012 
391240124   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2		 31396674  jedálne kupóny  6 198,60 
vrátane DPH		 K-113/PO97  43/2012  02.05.2012  11.05.2012  28.5.2012 
391240086   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2		 31396674  jedálne kupóny  5 262,60 
vrátane DPH		 K-113/PO97  31/2012  02.04.2012  10.04.2012  3.5.2012 
391240055   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  6 414,60 
vrátane DPH		 K-113/PO97  16/2012  01.03.2012  09.03.2012  21.3.2012 
391240394   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  726,28 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe kancl. potrieb č.16658/2012-M-ODSMAP zo ďna 17.8.2012 a dohody o pristúpení zo dňa 17.9.2012  120/2012  21.12.2012  27.12.2012  8.1.2013 
391240336   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunikačná ifraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.11.2012  26.11.2012  3.12.2012 
391240334   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.11.2012  26.11.2012  3.12.2012 
391240335   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunukačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.11.2012  26.11.2012  3.12.2012 
391245538   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR
Štefanovičová 3, 81005 Bratislava		   Konferencia - Manažérstvo kvality vo verejnom záujme  45,00 
vrátane DPH		     13.11.2012  19.11.2012  3.12.2012 
391240325   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, Svidník		 35244429  Kontrola prenosných hasiacích prístrojov a hydrantových sietí  238,57 
vrátane DPH		   109/2012  7.11.2012  15.11.2012  3.12.2012 
391240314   Slovenský Červený kríž, ÚSZ Svidník
Stropkovská 1, Svidník		 00416266  Kurz prvej pomoci  120,00 
vrátane DPH		   101/2012  30.10.2012  08.11.2012  27.11.2012 
391240149   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  LCD monitor - 1 ks  104,28 
vrátane DPH		   45/2012  23.05.2012  30.05.2012  31.5.2012 
391240100   Jozef Pivovarník
Bankovská 1114/9, 091 01 Stropkov		 10783849  materiál - žiarovky, uholník úzky, ventil vypúšťací  15,31 
vrátane DPH		   37/2012  10.04.2012  17.04.2012  3.5.2012 
391240397   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  materiál k VT  239,90 
vrátane DPH		   135/2012  21.12.2012  31.12.2012  8.1.2013 
391240384   PEHA com, Ing.Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  Monitory 10 ks  921,60 
vrátane DPH		 v zmysle VO  123/2012  19.12.2012  21.12.2012  28.12.2012 
391240276   JUDr. Michal Brožina, súdny exekútor
Stropkovská 633/3, 089 01 Svidník		 36164020  náhrada trov exekúcie  47,66 
vrátane DPH		 v súlade so zákonom č. 233/1995 Z. z.    19.09.2012  25.09.2012  5.10.2012 
391240079   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  nákup 23 ks LCD monitorov  2 398,44 
vrátane DPH		   25/2012  22.03.2012  29.03.2012  3.4.2012 
391240081   PEHAcom - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  nákup 24 ks PC (počítačovej techniky)  11 779,20 
vrátane DPH		   24/2012  23.03.2012  30.03.2012  3.4.2012 
391240346   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  378,00 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    22.11.2012  29.11.2012  3.12.2012 
391240330   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1		 31322832  Nákup PHM  609,73 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    8.11.2012  26.11.2012  3.12.2012 
391240194   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  400,30 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  64/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240165   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  591,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky    07.06.2012  13.06.2012  4.7.2012 
391240191   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP AP-2)  271,86 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  62/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240187   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP I-2/B)  527,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  58/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240188   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP I-2/D)   853,56 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  59/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240190   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP II-2/B)  603,08 
bez DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  61/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240196   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP III-2/B)  233,53 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  66/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240195   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP III/A)  388,46 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  65/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240192   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP V-2)  280,88 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  63/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240186   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP VII-2)  346,11 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  57/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240193   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP XXV-2)  389,62 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  56/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240189   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NPII-2/A)  300,08 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  60/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť