![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391240202 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP I-2/B) | 361,43 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 72/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240201 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP II-2/B) | 479,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 71/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240200 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP II-2/A) | 238,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 70/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240199 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP AP-2) | 175,69 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 69/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240198 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografická papier (NP VII-2) | 384,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 68/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240197 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP XXV-2) | 321,55 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 67/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240391 | Bytenerg, s.r.o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | revízia požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | 175,94 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 zo dňa 31.12.2010 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
391240389 | Bytenerg, s.r.o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | revízia a servisné práce na zariadeniach na spotrebu plynu- budova det.prac. Medzilaborce | 564,86 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 zo dňa 31.12.2010 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
391240369 | Bytenerg, s.r.o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržbárske práce, budova det.prac. Medzilaborce | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 zo dňa 31.12.2010 | 12.12.2012 | 18.12.2012 | 28.12.2012 | |
391240337 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 277,20 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 3.12.2012 | |
391240297 | BYTENERG spol. s r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržba budovy | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010 | 8.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
391240268 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 | 10.09.2012 | 18.09.2012 | 5.10.2012 | |
391240249 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržbárske práce | 224,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 | 16.08.2012 | 24.08.2012 | 28.8.2012 | |
391240223 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržbárske práce | 193,87 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 | 13.07.2012 | 20.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240177 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržba budovy | 200,70 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 13.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
391240148 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržbárske práce | 193,21 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 | 18.05.2012 | 29.05.2012 | 29.5.2012 | |
391240108 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | prevedené údržbárske práce | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 | 17.04.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 | |
391240070 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržba budovy | 174,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010 | 08.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240048 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010 | 23.02.2012 | 29.02.2012 | 20.3.2012 | |
391240010 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | prevádzka a údržba budovy DP Medzilaborce za obdobie 12/2011 | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010 | 10.01.2012 | 19.01.2012 | 19.1.2012 | |
391240019 | Spektrum Stropkov, s.r.o. Námestie SNP 538 |
31708617 | predplatné týždenníka Stropkovské Spektrum na rok 2012 | 20,00 bez DPH |
141/2011 | 24.01.2012 | 27.01.2012 | 1.2.2012 | |
391240132 | RIMI-Security s.r.o. Duklianska 14, 085 01 Bardejov |
31731643 | oprava poplachového systému v budove ÚPSVaR Stropkov | 115,20 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe č.1/2007 | 47/2012 | 09.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 |
391240042 | RIMI-Security Bardejov s.r.o. Duklianska 14, 085 01 Bardejov |
31731643 | oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie | 87,60 vrátane DPH |
11/2012 | 14.02.2012 | 22.02.2012 | 20.3.2012 | |
391240397 | Ing. Peter Hric - PEHAcom Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | materiál k VT | 239,90 vrátane DPH |
135/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 8.1.2013 | |
391240396 | Ing. Peter Hric - PEHAcom Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | Batéria APC RBC 6 | 471,00 vrátane DPH |
133/2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 8.1.2013 | |
391240385 | PEHA com, Ing.Hric Peter Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | prenosné PC | 7462,80 vrátane DPH |
v zmysle VO | 124/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 |
391240384 | PEHA com, Ing.Hric Peter Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | Monitory 10 ks | 921,60 vrátane DPH |
v zmysle VO | 123/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 |
391240349 | Ing. Peter Hric-PEHAcom Hlavná 65, 09101Stropkov |
33109672 | Oprava multifunkčného zariadenia | 156,43 vrátane DPH |
112/2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | 3.12.2012 | |
391240327 | Ing. Peter Hric-PEHAcom Hlavná 65, 09101Stropkov |
33109672 | Oprava počítačov | 288,00 vrátane DPH |
107/2012 | 7.11.2012 | 15.11.2012 | 3.12.2012 | |
391240285 | Ing. Peter Hric - PEHAcom Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | servis tlačiarne HP LJ1320 | 58,56 vrátane DPH |
86/2012 | 1.10.2012 | 08.10.2012 | 13.11.2012 | |
391242284 | Ing.Peter Hric - PEHAcom Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | oprava výmenou pevného disku | 72,00 vrátane DPH |
87/2012 | 1. 10. 2012 | 8. 10. 2012 | 13.11.2012 | |
391240251 | Ing. Peter Hric - PEHAcom Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | oprava tlačiarne Lexmark T-430 | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 05/2011 | 20.08.2012 | 24.08.2012 | 28.8.2012 | |
391240150 | PEHA com - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | oprava tlačiarne HP LJ 2055d | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 05/2011 | 38/2012 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 31.5.2012 |
391240149 | PEHA com - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | LCD monitor - 1 ks | 104,28 vrátane DPH |
45/2012 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 31.5.2012 | |
391240080 | PEHA com - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | oprava MFZ HP LJ 1522 a tlačiarne HP LJ 1320 | 150,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 05/2011 | 23/2012 | 22.03.2012 | 27.03.2012 | 5.4.2012 |
391240081 | PEHAcom - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | nákup 24 ks PC (počítačovej techniky) | 11 779,20 vrátane DPH |
24/2012 | 23.03.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
391240079 | PEHA com - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | nákup 23 ks LCD monitorov | 2 398,44 vrátane DPH |
25/2012 | 22.03.2012 | 29.03.2012 | 3.4.2012 | |
391240052 | PEHA com Ing. Hric Peter Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | oprava kopírovacieho stroja | 73,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.06/2011 | 17/2012 | 29.02.2012 | 09.03.2012 | 20.3.2012 |
391240051 | PEHA com Ing. Hric Peter Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | oprava tlačiarní | 160,98 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 05/2011 | 18/2012 | 29.02.2012 | 09.03.2012 | 20.3.2012 |
391240388 | Ing.Jaroslav Holub - STK Požiarnicka 5, 091 01 Stropkov |
34237607 | STK na SMV EČ SP 373AF | 25 vrátane DPH |
116/2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 |