Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
391240202   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xerografický papier (NP I-2/B)  361,43 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   72/2012  29.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240201   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xerografický papier (NP II-2/B)  479,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   71/2012  29.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240200   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xerografický papier (NP II-2/A)  238,44 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   70/2012  29.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240199   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xerografický papier (NP AP-2)  175,69 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   69/2012  29.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240198   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xerografická papier (NP VII-2)  384,37 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   68/2012  29.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240197   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xerografický papier (NP XXV-2)  321,55 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera   67/2012  29.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240391   Bytenerg, s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  revízia požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov  175,94 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 zo dňa 31.12.2010    20.12.2012  21.12.2012  8.1.2013 
391240389   Bytenerg, s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  revízia a servisné práce na zariadeniach na spotrebu plynu- budova det.prac. Medzilaborce  564,86 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 zo dňa 31.12.2010    20.12.2012  21.12.2012  8.1.2013 
391240369   Bytenerg, s.r.o.
Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržbárske práce, budova det.prac. Medzilaborce  180,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 zo dňa 31.12.2010    12.12.2012  18.12.2012  28.12.2012 
391240337   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Údržba budovy  277,20 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    9.11.2012  20.11.2012  3.12.2012 
391240297   BYTENERG spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržba budovy  180,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010    8.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
391240268   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržba budovy  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    10.09.2012  18.09.2012  5.10.2012 
391240249   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržbárske práce  224,40 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    16.08.2012  24.08.2012  28.8.2012 
391240223   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržbárske práce  193,87 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    13.07.2012  20.07.2012  9.8.2012 
391240177   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržba budovy  200,70 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    13.06.2012  18.06.2012  6.7.2012 
391240148   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržbárske práce   193,21 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    18.05.2012  29.05.2012  29.5.2012 
391240108   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  prevedené údržbárske práce  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010    17.04.2012  26.04.2012  3.5.2012 
391240070   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržba budovy  174,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010    08.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240048   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržba budovy  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010    23.02.2012  29.02.2012  20.3.2012 
391240010   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  prevádzka a údržba budovy DP Medzilaborce za obdobie 12/2011   186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010    10.01.2012  19.01.2012  19.1.2012 
391240019   Spektrum Stropkov, s.r.o.
Námestie SNP 538		 31708617  predplatné týždenníka Stropkovské Spektrum na rok 2012  20,00 
bez DPH		   141/2011  24.01.2012  27.01.2012  1.2.2012 
391240132   RIMI-Security s.r.o.
Duklianska 14, 085 01 Bardejov		 31731643  oprava poplachového systému v budove ÚPSVaR Stropkov  115,20 
vrátane DPH		 Zmluva o servise a údržbe č.1/2007  47/2012  09.05.2012  21.05.2012  28.5.2012 
391240042   RIMI-Security Bardejov s.r.o.
Duklianska 14, 085 01 Bardejov		 31731643  oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie   87,60 
vrátane DPH		   11/2012  14.02.2012  22.02.2012  20.3.2012 
391240397   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  materiál k VT  239,90 
vrátane DPH		   135/2012  21.12.2012  31.12.2012  8.1.2013 
391240396   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  Batéria APC RBC 6  471,00 
vrátane DPH		   133/2012  21.12.2012  27.12.2012  8.1.2013 
391240385   PEHA com, Ing.Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  prenosné PC   7462,80 
vrátane DPH		 v zmysle VO  124/2012  19.12.2012  21.12.2012  28.12.2012 
391240384   PEHA com, Ing.Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  Monitory 10 ks  921,60 
vrátane DPH		 v zmysle VO  123/2012  19.12.2012  21.12.2012  28.12.2012 
391240349   Ing. Peter Hric-PEHAcom
Hlavná 65, 09101Stropkov		 33109672  Oprava multifunkčného zariadenia  156,43 
vrátane DPH		   112/2012  26.11.2012  29.11.2012  3.12.2012 
391240327   Ing. Peter Hric-PEHAcom
Hlavná 65, 09101Stropkov		 33109672  Oprava počítačov  288,00 
vrátane DPH		   107/2012  7.11.2012  15.11.2012  3.12.2012 
391240285   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  servis tlačiarne HP LJ1320  58,56 
vrátane DPH		   86/2012  1.10.2012  08.10.2012  13.11.2012 
391242284   Ing.Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava výmenou pevného disku  72,00 
vrátane DPH		   87/2012  1. 10. 2012  8. 10. 2012  13.11.2012 
391240251   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava tlačiarne Lexmark T-430  73,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011    20.08.2012  24.08.2012  28.8.2012 
391240150   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava tlačiarne HP LJ 2055d  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011  38/2012  23.05.2012  30.05.2012  31.5.2012 
391240149   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  LCD monitor - 1 ks  104,28 
vrátane DPH		   45/2012  23.05.2012  30.05.2012  31.5.2012 
391240080   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava MFZ HP LJ 1522 a tlačiarne HP LJ 1320  150,85 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011  23/2012  22.03.2012  27.03.2012  5.4.2012 
391240081   PEHAcom - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  nákup 24 ks PC (počítačovej techniky)  11 779,20 
vrátane DPH		   24/2012  23.03.2012  30.03.2012  3.4.2012 
391240079   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  nákup 23 ks LCD monitorov  2 398,44 
vrátane DPH		   25/2012  22.03.2012  29.03.2012  3.4.2012 
391240052   PEHA com Ing. Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava kopírovacieho stroja  73,86 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č.06/2011  17/2012  29.02.2012  09.03.2012  20.3.2012 
391240051   PEHA com Ing. Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava tlačiarní  160,98 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011  18/2012  29.02.2012  09.03.2012  20.3.2012 
391240388   Ing.Jaroslav Holub - STK
Požiarnicka 5, 091 01 Stropkov		 34237607  STK na SMV EČ SP 373AF  25 
vrátane DPH		   116/2012  20.12.2012  21.12.2012  8.1.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť