Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391240161 | VIVE VALEQUE s.r.o. Hviezdoslavova 9/9, 091 01 Stropkov |
45295484 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. | 69,70 bez DPH |
04.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | ||
| 391240162 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telekomunikačné služby, internet - prístup | 147,80 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 | ||
| 391240163 | Peter TIRPÁK - GAMA tronik Janka KRÁĽA 957/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
35342358 | preprogramovanie vývodu poplachového signálu EZS pripojeného na PCO OR PZ Humenné | 87,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní technickej služby č.1/2011 | 35/2012 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 |
| 391240164 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce | 805,42 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240165 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 591,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240165 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | oprava pečiatky - 2 ks | 8,76 vrátane DPH |
11.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | ||
| 391240167 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 15,10 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240168 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby-mes.paušál | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240169 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby-DSLback | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240170 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - MPLS VPN | 2 045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240171 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - služba IP-Telefonia | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240172 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - správa a údržba siete LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240173 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby-miestne,medzimest.volania | 68,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240174 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 1 208,56 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.06.2012 | 26.04.2012 preddavkovo | 6.7.2012 | |
| 391240175 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 978,63 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 2 209,00 vrátane DPH |
v zmysle cenníku služieb pošt.úveru | 12.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240177 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržba budovy | 200,70 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 13.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240178 | Bača Vladimír, BAVL TRADE Hlinky 281/21, 091 01 Stropkov |
17139007 | podstavec pod monitor - 6 ks | 61,20 vrátane DPH |
51/2012 | 15.06.2012 | 21.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240179 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 642,95 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.06.2012 | 28.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240180 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 23,20 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.06.2012 | 28.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240181 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 335,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 36/2004 | 26.06.2012 | 29.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240182 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky a internet | 334,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní komunik.služby HVPS | 26.06.2012 | 29.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240183 | ADOMEZA s.r.o. Hlavná 1652/49 |
36479497 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci v súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 48,79 bez DPH |
27.06.2012 | 09.07.2012 | 6.8.2012 | ||
| 391240184 | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia zákonníka práce | 5,81 vrátane DPH |
42/2012 | 27.06.2012 | 09.07.2012 | 6.8.2012 | |
| 391240185 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 184,58 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000030318 PO 2010 | 28.06.2012 | 09.07.2012 | 6.8.2012 | |
| 391240186 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP VII-2) | 346,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 57/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240187 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP I-2/B) | 527,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 58/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240188 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP I-2/D) | 853,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 59/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240189 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NPII-2/A) | 300,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 60/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240190 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP II-2/B) | 603,08 bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 61/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240191 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP AP-2) | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 62/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240192 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP V-2) | 280,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 63/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240193 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP XXV-2) | 389,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 56/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240194 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 400,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 64/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240195 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP III/A) | 388,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 65/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240196 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP III-2/B) | 233,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 66/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240197 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP XXV-2) | 321,55 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 67/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240198 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografická papier (NP VII-2) | 384,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 68/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240199 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP AP-2) | 175,69 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 69/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
| 391240200 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP II-2/A) | 238,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 70/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |