Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391240172 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - správa a údržba siete LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240171 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - služba IP-Telefonia | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240170 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - MPLS VPN | 2 045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 391240169 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby-DSLback | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240168 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby-mes.paušál | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240167 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 15,10 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240165 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | oprava pečiatky - 2 ks | 8,76 vrátane DPH |
11.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | ||
| 391240165 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 591,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240164 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce | 805,42 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240163 | Peter TIRPÁK - GAMA tronik Janka KRÁĽA 957/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
35342358 | preprogramovanie vývodu poplachového signálu EZS pripojeného na PCO OR PZ Humenné | 87,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní technickej služby č.1/2011 | 35/2012 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 |
| 391240162 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
telekomunikačné služby, internet - prístup | 147,80 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 | ||
| 391240161 | VIVE VALEQUE s.r.o. Hviezdoslavova 9/9, 091 01 Stropkov |
45295484 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. | 69,70 bez DPH |
04.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | ||
| 391240160 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26 |
35815256 | zemný plyn | 1 168,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240159 | Ing. Ján Holub - Š - AUTOSERVIS Požiarnická 5, 091 01 Stropkov |
30301301 | prezutie letných pneumatík na Škoda Felícia SP-192AA - 2 ks | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2012 | 53/2012 | 01.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 |
| 391240158 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 6 558,60 vrátane DPH |
K-113/PO97 | 52/2012 | 01.06.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 |
| 391240157 | GALENOS SP, s.r.o. Hviezdoslavova 13/34/A, 091 01 Stropkov |
36505960 | autolekárnička - 3 ks | 26,85 vrátane DPH |
50/2012 | 30.05.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240156 | Jozef Pivovarnik Bankovská 1114/9, 091 01 Stropkov |
10783849 | železiarsky materiál | 176,28 vrátane DPH |
49/2012 | 30.05.2012 | 13.06.2012 | 4.7.2012 | |
| 391240155 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 900,47 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 28.05.2012 | 30.05.2012 | 31.5.2012 | |
| 391240152 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky a internet | 355,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS | 24.05.2012 | 30.05.2012 | 31.5.2012 | |
| 391240150 | PEHA com - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | oprava tlačiarne HP LJ 2055d | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 05/2011 | 38/2012 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 31.5.2012 |
| 391240149 | PEHA com - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | LCD monitor - 1 ks | 104,28 vrátane DPH |
45/2012 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 31.5.2012 | |
| 391240154 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.05.2012 | 29.05.2012 | 29.5.2012 | |
| 391240153 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 281,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 36/2004 | 25.05.2012 | 29.05.2012 | 29.5.2012 | |
| 391240151 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 669,39 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-56100-02 | 23.05.2012 | 29.05.2012 | 29.5.2012 | |
| 391240148 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržbárske práce | 193,21 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 | 18.05.2012 | 29.05.2012 | 29.5.2012 | |
| 391240147 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner - 5 ks | 635,41 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 48/2012 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 |
| 391240146 | BAVL TRADE Vladimír Bača Hlinky 281/21, 091 01 Stropkov |
17139007 | podstavec pod monitor - 7 ks | 71,40 vrátane DPH |
40/2012 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 2 639,80 vrátane DPH |
v zmysle Úveru poštovného | 14.05.2012 | 23.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240144 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 86,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240143 | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Obchodný zákonník+judikatúra - aktualizácia | 22,99 vrátane DPH |
42/2012 | 10.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240142 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240141 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | výroba samonamáčacej pečiatky | 8,08 vrátane DPH |
44/2012 | 10.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240140 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 1 168,63 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 10.05.2012 | 23.03.2012-preddavkovo | 28.5.2012 | |
| 391240139 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240138 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 2 045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240137 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240136 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240135 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn | 1 750,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 09.05.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240134 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby, internet-prístup | 147,73 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner | 09.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 391240133 | WELL TYRE s.r.o. Fučíkova 373, 087 01 Giraltovce |
45411450 | oprava výmenou 2 kusov letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle | 53,80 vrátane DPH |
46/2012 | 09.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 |