Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
391240189   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NPII-2/A)  300,08 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  60/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240188   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP I-2/D)   853,56 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  59/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240187   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP I-2/B)  527,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  58/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240186   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov (NP VII-2)  346,11 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  57/2012  28.06.2012  24.07.2012  8.8.2012 
391240165   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  591,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky    07.06.2012  13.06.2012  4.7.2012 
391240147   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  toner - 5 ks  635,41 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  48/2012  14.05.2012  21.05.2012  28.5.2012 
391240081   PEHAcom - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  nákup 24 ks PC (počítačovej techniky)  11 779,20 
vrátane DPH		   24/2012  23.03.2012  30.03.2012  3.4.2012 
391240385   PEHA com, Ing.Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  prenosné PC   7462,80 
vrátane DPH		 v zmysle VO  124/2012  19.12.2012  21.12.2012  28.12.2012 
391240384   PEHA com, Ing.Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  Monitory 10 ks  921,60 
vrátane DPH		 v zmysle VO  123/2012  19.12.2012  21.12.2012  28.12.2012 
391240052   PEHA com Ing. Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava kopírovacieho stroja  73,86 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č.06/2011  17/2012  29.02.2012  09.03.2012  20.3.2012 
391240051   PEHA com Ing. Hric Peter
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava tlačiarní  160,98 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011  18/2012  29.02.2012  09.03.2012  20.3.2012 
391240150   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava tlačiarne HP LJ 2055d  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011  38/2012  23.05.2012  30.05.2012  31.5.2012 
391240149   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  LCD monitor - 1 ks  104,28 
vrátane DPH		   45/2012  23.05.2012  30.05.2012  31.5.2012 
391240080   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava MFZ HP LJ 1522 a tlačiarne HP LJ 1320  150,85 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011  23/2012  22.03.2012  27.03.2012  5.4.2012 
391240079   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  nákup 23 ks LCD monitorov  2 398,44 
vrátane DPH		   25/2012  22.03.2012  29.03.2012  3.4.2012 
391240348   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne poplatky  304,25 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektr. komun. služby HVPS zo dňa 10.12.2007 a dodat.č.1 z 18.12.2009    26.11.2012  05.12.2012  28.12.2012 
391240311   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telefónne poplatky  307,23 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS    24.10.2012  31.10.2012  13.11.2012 
391240280   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telefónne poplatky  291,12 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS    26.09.2012  28.09.2012  5.10.2012 
391240253   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telefónne poplatky  307,97 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS    24.08.2012  31.08.2012  5.10.2012 
391240230   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  304,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS    25.07.2012  31.07.2012  9.8.2012 
391240182   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telekomunikačné poplatky a internet  334,90 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní komunik.služby HVPS    26.06.2012  29.06.2012  6.7.2012 
391240152   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telekomunikačné poplatky a internet  355,27 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS    24.05.2012  30.05.2012  31.5.2012 
391240119   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  325,56 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS    25.04.2012  04.05.2012  4.5.2012 
391240083   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telekomunikačné poplatky, internet   337,85 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunik.služby HVPS     26.03.2012  30.03.2012  3.4.2012 
391240046   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telefónne poplatky  333,96 
vrátane DPH		 Zmluva o posktovaní elektr.komunikačnej služby    23.02.2012  09.03.2012  20.3.2012 
391240021   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telefónne poplatky  337,93 
vrátane DPH		 Zmluva o posktovaní elektr.komunikačnej služby    26.01.2012  27.01.2012  1.2.2012 
391240382   Mikuma, s.r.o.
Varechovce 64, 09023 Havaj		 36766488  Preskúšanie elektrickej inštalácie v objekte ÚPSVaR - DP Medzilaborce  26,28 
vrátane DPH		   122/2012  19.12.2012  21.12.2012  28.12.2012 
391240323   Matejová Janka - PLYNOMASERVIS
Drienovská Nová Ves 8, 82101 Kendice		 34507795  Odborná prehliadka kotolne  427,68 
vrátane DPH		   100/2012  05.11.2012  08.11.2012  27.11.2012 
391240318   Maliňák Marián- MARMA
Staškovce 37, 09023 Havaj		 34825177  Schodišťové záchytné držadlá  696,00 
vrátane DPH		   96/2012  31.10.2012  14.11.2012  27.11.2012 
391240357   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží  23,20 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.741057 z 27.4.2007    6.12.2012  13.12.2012  28.12.2012 
391240331   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava		 35742364  Prenájom a čistenie rohoží  25,99 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    9.11.2012  20.11.2012  3.12.2012 
391240307   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a čistenie rohoží  23,20 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    12.10.2012  24.10.2012  13.11.2012 
391240274   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3		 35742364  prenájom rohoží  23,20 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    14.09.2012  25.09.2012  5.10.2012 
391240250   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3		 35742364  prenájom rohoží  25,99 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.08.2012  24.08.2012  28.8.2012 
391240225   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3		 35742364  prenájom rohoží  23,20 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.07.2012  30.07.2012  9.8.2012 
391240180   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží  23,20 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.06.2012  28.06.2012  6.7.2012 
391240154   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3		 35742364  servisný prenájom rohoží  25,99 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.05.2012  29.05.2012  29.5.2012 
391240120   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3		 35742364  prenájom rohoží  21,78 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.04.2012  04.05.2012  4.5.2012 
391240087   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3		 00000917  prenájom rohoží  21,78 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    02.04.2012  11.04.2012  3.5.2012 
391240061   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží  24,41 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    05.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť