Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
391240092   Služba, mestský podnik
Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov		 31305784  zákonný poplatok za manipuláciu s odpadom na skládke TKO  3,49 
bez DPH		   26/2012  04.04.2012  11.04.2012  3.5.2012 
391240091   Služba, mestský podnik
Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov		 31305784  uloženie odpadu na skladke TKO  49 
vrátane DPH		   26/2012  04.04.2012  11.04.2012  3.5.2012 
391240090   Služba, mestský podnik
Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov		 31305784  zákonný poplatok za uložený odpad  3,58 
bez DPH		   26/2012  04.04.2012  11.04.2012  3.5.2012 
391240089   Balsam s.r.o.
Komarov 95, 085 01 Bardejov		 36488925  previerka a sumarizácia posúdenia pracovného prostredia  88,70 
vrátane DPH		 Zmluva o pracovnej zdravotnej službe č.1/2011    04.04.2012  11.04.2012  3.5.2012 
391240088   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  zemný plyn  4 196,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    03.04.2012  11.04.2012  3.5.2012 
391240087   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3		 00000917  prenájom rohoží  21,78 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    02.04.2012  11.04.2012  3.5.2012 
391240086   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2		 31396674  jedálne kupóny  5 262,60 
vrátane DPH		 K-113/PO97  31/2012  02.04.2012  10.04.2012  3.5.2012 
391240085   Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  140,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000030318 PO 2010     02.04.2012  10.04.2012  3.5.2012 
391240084   Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  31,32 
vrátane DPH		 Zmluva č.20-000030318 PO 2010    29.03.2012  10.04.2012  3.5.2012 
391240080   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  oprava MFZ HP LJ 1522 a tlačiarne HP LJ 1320  150,85 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2011  23/2012  22.03.2012  27.03.2012  5.4.2012 
391240078   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty   1 124,85 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    22.03.2012  27.03.2012  5.4.2012 
391240071   ADOMEZA s.r.o.
Hlavná 1652/49		 36479497  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z.  55,76 
bez DPH		     08.03.2012  05.04.2012  5.4.2012 
391240083   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telekomunikačné poplatky, internet   337,85 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunik.služby HVPS     26.03.2012  30.03.2012  3.4.2012 
391240082   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  207,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 36/2004    26.03.2012  29.03.2012  3.4.2012 
391240081   PEHAcom - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  nákup 24 ks PC (počítačovej techniky)  11 779,20 
vrátane DPH		   24/2012  23.03.2012  30.03.2012  3.4.2012 
391240079   PEHA com - Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 091 01 Stropkov		 33109672  nákup 23 ks LCD monitorov  2 398,44 
vrátane DPH		   25/2012  22.03.2012  29.03.2012  3.4.2012 
391240077   Akadémia vzdelávania
Gorkého 10, 815 17 Bratislava		 00441074  účasť na kurze Aktualizačná odborná príprava určená pre bezpečnostných technikov  90,00 
bez DPH		   pozvánka  19.03.2012  23.03.2012  23.3.2012 
391240076   COLTSUN-CONSULT s.r.o.
Hlavná 33, 091 01 Stropkov		 36476315  výroba samonamáčacej pečiatky  8,08 
vrátane DPH		   21/2012  13.03.2012  23.03.2012  23.3.2012 
391240075   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby  2 374,40 
vrátane DPH		 Úver poštovného    12.03.2012  19.03.2012  21.3.2012 
391240074   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan    09.03.2012  19.03.2012  21.3.2012 
391240073   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  110,45 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan    09.03.2012  19.03.2012  21.3.2012 
391240072   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  813,11 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách SN-SSN-56100-02    09.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240070   Bytenerg spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce		 31699715  údržba budovy  174,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010    08.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240069   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina  1 418,52 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100616426 C    08.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240068   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  poplatky za komunikačné siete  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan    07.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240067   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  poplatky za komunikačné siete  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan    07.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240066   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  poplatky za komunikačné siete  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan    07.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240065   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  poplatky za komunikačné siete  1 638,79 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan    07.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240064   Balsam s.r.o.
Komarov 95, 085 01 Bardejov		 36488925  vykony pracovnej zdravotnej služby  88,70 
vrátane DPH		 Zmluva o pracovnej zdravotnej službe č. 1/2011    07.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240063   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  15,10 
vrátane DPH		 Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner    07.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240062   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  133,48 
vrátane DPH		 Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner    05.03.2012  19.03.2012  21.3.2012 
391240061   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží  24,41 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    05.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240060   Jozef Pivovarník
Bankovská 1114/9, 091 01 Stropkov		 10783849  pracovné nohavice, blúza, rukavice, obuv  129,96 
vrátane DPH		   6/2012  05.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240059   Jozef Pivovarník
Bankovská 1114/9, 091 01 Stropkov		   železiarsky materiál  24,76 
vrátane DPH		   20/2012  05.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240058   Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  zemný plyn  6 359,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu     02.03.2012  13.03.2012  21.3.2012 
391240057   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou		 46248366  upratovacie práce  754,26 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 13/2011    02.03.2011  13.03.2012  21.3.2012 
391240056   VIVE VALEQUE s.r.o.
Hlavná 31, 091 01 Stropkov		 45295484  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  83,64 
bez DPH		     01.03.2012  19.03.2012  21.3.2012 
391240055   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  6 414,60 
vrátane DPH		 K-113/PO97  16/2012  01.03.2012  09.03.2012  21.3.2012 
391240054   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  30,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000030318 PO 2010     01.03.2012  09.03.2012  21.3.2012 
391240053   WebHouse,s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava		 36743852  webhosting a služby s ním súvisiace  19,92 
vrátane DPH		   13/2012  01.03.2012  02.03.2012  20.3.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na

Print