![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391240091 | Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
31305784 | uloženie odpadu na skladke TKO | 49 vrátane DPH |
26/2012 | 04.04.2012 | 11.04.2012 | 3.5.2012 | |
391240090 | Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
31305784 | zákonný poplatok za uložený odpad | 3,58 bez DPH |
26/2012 | 04.04.2012 | 11.04.2012 | 3.5.2012 | |
391240089 | Balsam s.r.o. Komarov 95, 085 01 Bardejov |
36488925 | previerka a sumarizácia posúdenia pracovného prostredia | 88,70 vrátane DPH |
Zmluva o pracovnej zdravotnej službe č.1/2011 | 04.04.2012 | 11.04.2012 | 3.5.2012 | |
391240088 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn | 4 196,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 3.5.2012 | |
391240087 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 |
00000917 | prenájom rohoží | 21,78 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 02.04.2012 | 11.04.2012 | 3.5.2012 | |
391240086 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | jedálne kupóny | 5 262,60 vrátane DPH |
K-113/PO97 | 31/2012 | 02.04.2012 | 10.04.2012 | 3.5.2012 |
391240085 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 140,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000030318 PO 2010 | 02.04.2012 | 10.04.2012 | 3.5.2012 | |
391240084 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 31,32 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000030318 PO 2010 | 29.03.2012 | 10.04.2012 | 3.5.2012 | |
391240083 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky, internet | 337,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunik.služby HVPS | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
391240082 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 207,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 36/2004 | 26.03.2012 | 29.03.2012 | 3.4.2012 | |
391240081 | PEHAcom - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | nákup 24 ks PC (počítačovej techniky) | 11 779,20 vrátane DPH |
24/2012 | 23.03.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
391240080 | PEHA com - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | oprava MFZ HP LJ 1522 a tlačiarne HP LJ 1320 | 150,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 05/2011 | 23/2012 | 22.03.2012 | 27.03.2012 | 5.4.2012 |
391240079 | PEHA com - Ing. Peter Hric Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | nákup 23 ks LCD monitorov | 2 398,44 vrátane DPH |
25/2012 | 22.03.2012 | 29.03.2012 | 3.4.2012 | |
391240078 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 1 124,85 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.03.2012 | 27.03.2012 | 5.4.2012 | |
391240077 | Akadémia vzdelávania Gorkého 10, 815 17 Bratislava |
00441074 | účasť na kurze Aktualizačná odborná príprava určená pre bezpečnostných technikov | 90,00 bez DPH |
pozvánka | 19.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
391240076 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | výroba samonamáčacej pečiatky | 8,08 vrátane DPH |
21/2012 | 13.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
391240075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 2 374,40 vrátane DPH |
Úver poštovného | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240074 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan | 09.03.2012 | 19.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240073 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 110,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan | 09.03.2012 | 19.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240072 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 813,11 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-56100-02 | 09.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240071 | ADOMEZA s.r.o. Hlavná 1652/49 |
36479497 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. | 55,76 bez DPH |
08.03.2012 | 05.04.2012 | 5.4.2012 | ||
391240070 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržba budovy | 174,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č. 1/2010 | 08.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240069 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 1 418,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100616426 C | 08.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240068 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240067 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240066 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240065 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 1 638,79 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240064 | Balsam s.r.o. Komarov 95, 085 01 Bardejov |
36488925 | vykony pracovnej zdravotnej služby | 88,70 vrátane DPH |
Zmluva o pracovnej zdravotnej službe č. 1/2011 | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240063 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 15,10 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240062 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 133,48 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner | 05.03.2012 | 19.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240061 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 24,41 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 05.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240060 | Jozef Pivovarník Bankovská 1114/9, 091 01 Stropkov |
10783849 | pracovné nohavice, blúza, rukavice, obuv | 129,96 vrátane DPH |
6/2012 | 05.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240059 | Jozef Pivovarník Bankovská 1114/9, 091 01 Stropkov |
železiarsky materiál | 24,76 vrátane DPH |
20/2012 | 05.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | ||
391240058 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn | 6 359,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240057 | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce | 754,26 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 02.03.2011 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240056 | VIVE VALEQUE s.r.o. Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
45295484 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 83,64 bez DPH |
01.03.2012 | 19.03.2012 | 21.3.2012 | ||
391240055 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 6 414,60 vrátane DPH |
K-113/PO97 | 16/2012 | 01.03.2012 | 09.03.2012 | 21.3.2012 |
391240054 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 30,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000030318 PO 2010 | 01.03.2012 | 09.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240053 | WebHouse,s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | webhosting a služby s ním súvisiace | 19,92 vrátane DPH |
13/2012 | 01.03.2012 | 02.03.2012 | 20.3.2012 | |
391240052 | PEHA com Ing. Hric Peter Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | oprava kopírovacieho stroja | 73,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.06/2011 | 17/2012 | 29.02.2012 | 09.03.2012 | 20.3.2012 |