![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000264 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 64 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
604105 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 50,96 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
569105 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 147,04 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
273105 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 47,65 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
12000248 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcia | 7,62 vrátane DPH |
19.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | ||
392075 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 48,03 vrátane DPH |
29.5.2012 | 05.06.2012 | 10.7.2012 | ||
490105 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 46,12 vrátane DPH |
2.5.2012 | 11.05.2012 | 4.6.2012 | ||
486105 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 46,12 vrátane DPH |
2.5.2012 | 11.05.2012 | 4.6.2012 | ||
500105 | JUDr. Varga Štefan |
35512822 | trovy exekúcie | 46,12 vrátane DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | ||
499105 | JUDr. Varga Štefan |
35512822 | trovy exekúcie | 44,72 vrátane DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | ||
487105 | JUDr. Varga Štefan |
35512822 | trovy exekúcie | 46,12 vrátane DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | ||
489105 | JUDr. Varga Štefan |
35512822 | Trovy exekúcie | 46,12 vrátane DPH |
16.1.2012 | 25.01.2012 | 2.2.2012 | ||
497105 | JUDr. Varga Štefan |
35512822 | Trovy exekúcie | 46,12 vrátane DPH |
16.1.2012 | 25.01.2012 | 2.2.2012 | ||
2012VFA12007 | JST Zdravie s.r.o. Trebišov |
36664570 | náplň do lekárničiek | 262,90 vrátane DPH |
160/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 | |
2012VFA08001 | JST Zdravie s.r.o. |
36664570 | autolekarnicka | 36 vrátane DPH |
80/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
18/2012 | JOB CONSULTING s.r.o. Nitra |
36553689 | školenie | 40 vrátane DPH |
12.12.2012 | 13.12.2012 | 3.1.2013 | ||
2012087 | Ján Bodnár - ZBEDRUS |
40384497 | dopravne, nakladanie a vykladanie | 236,40 vrátane DPH |
78/2012 | 20.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
2012064 | Ján Bodnár - ZBEDRUS |
40384497 | preprava nakladu | 77,04 vrátane DPH |
55/2012 | 18.6.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | |
2012/446 | Jakub Ladislav - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd | 90 vrátane DPH |
68/2012 | 22.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 | |
2012/311 | Jakub Ladislav - CSACSA |
40938191 | vývoz odpadových vôd | 90 vrátane DPH |
68/2012 | 27.7.2012 | 31.07.2012 | 13.8.2012 | |
2012010 | Ing. Procházková Jana - PROBA Trebišov |
44348452 | nábytok | 74 vrátane DPH |
112/2012 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 6.11.2012 | |
2012007 | Ing. Procházková Jana - PROBA |
44348452 | dodávka tovaru | 63 vrátane DPH |
82/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
92/2012 | Ing. Katarína Aravidisová Bratislava |
43718256 | preklad listiny | 23 vrátane DPH |
123/2012 | 16.10.2012 | 19.10.2012 | 6.11.2012 | |
54/2012 | Ing. Katarína Aravidisová |
43718256 | preklad úradného textu | 34,50 vrátane DPH |
61/2012 | 2.7.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | |
201250294 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 200 vrátane DPH |
39/2012 | 18.4.2012 | 20.04.2012 | 9.5.2012 | |
201250235 | IKARO spol.s.r.o. |
Nákup tonerov | 114,20 vrátane DPH |
34/2012 | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 9.5.2012 | ||
201250231 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup- kopírovací stroj Minolta | 832 vrátane DPH |
33/2012 | 29.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
201250208 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup monitorov | 7275 vrátane DPH |
28/2012 | 28.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
201250213 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup PC zostavy | 1830 vrátane DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250205 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 1462,08 vrátane DPH |
31/2012 | 23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
201250203 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | Nákup RAM - 1GB | 1190 vrátane DPH |
27/2012 | 20.3.2012 | 23.03.2012 | 3.4.2012 | |
201250166 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 1893,49 vrátane DPH |
5.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250124 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | Nákup páska HP DDS5 | 119,83 vrátane DPH |
15/2012 | 21.2.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 | |
201250975 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | tlačiareň Epson M2300D - 5ks | 2245 vrátane DPH |
171/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
201250993 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | RAM 1GB -2ks | 26,67 vrátane DPH |
181/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 | |
201250974 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Notebook lenovo - 8ks | 5066,66 vrátane DPH |
170/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
201250976 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | LED monitory ASUS VE247T | 2483,34 vrátane DPH |
172/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
201250918 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Kopírka KMI Bizhub 211 | 999 vrátane DPH |
153/2012 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 | |
201250905 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Nákup tlačiarne Epson M2300D - 11ks | 726 vrátane DPH |
152/2012 | 22.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
201250873 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | nákup tlačiareň Epson M2300D - 15ks | 825 vrátane DPH |
139/2012 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 |