Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815023 | Lindstrom |
35742364 | servis, prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
17.8.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 | ||
| 120741 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | dodávka VT | 127,20 vrátane DPH |
79/2012 | 17.8.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 2012087 | Ján Bodnár - ZBEDRUS |
40384497 | dopravne, nakladanie a vykladanie | 236,40 vrátane DPH |
78/2012 | 20.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 101224 | REMPO |
10812717 | čistiace prostriedky | 136,93 vrátane DPH |
81/2012 | 22.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 3112071106 | HORMED s.r.o. |
36775754 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 13.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 120086 | MEDIPED s.r.o. |
36589578 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 10.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 12000305 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 48,89 vrátane DPH |
233/1995 | 22.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 120751 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | nákup VT | 15,60 vrátane DPH |
86/2012 | 23.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 46120806 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 16.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 20120676 | Mesto Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 24.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 0104218730 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | paušál | 283,94 vrátane DPH |
37.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | ||
| 1205100864 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4,A3 | 210,98 vrátane DPH |
74/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 1205100863 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací paier A4 | 125,50 vrátane DPH |
73/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 1205400862 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4,A3 | 663,13 vrátane DPH |
75/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 4420000710 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300 | 1058,78 vrátane DPH |
76/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 4420000709 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300. HP lj 2055 | 163,28 vrátane DPH |
72/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 4420000708 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300 | 252,24 vrátane DPH |
77/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 2116250923 | VVS as |
36570460 | vodné a stočné | 149,57 vrátane DPH |
174/2006 | 27.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 120446 | K-Print s.r.o. Trebišov |
14338785 | kancelársky materiál | 19,020 vrátane DPH |
85/2012 | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 72012 | FAL s.r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 30.8.2012 | 06.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 4001200836 | Mesto Trebišov Trebišov |
00331996 | zber,zneškodnenie komunálneho odpadu | 355,50 vrátane DPH |
3.9.2012 | 06.09.2012 | 3.10.2012 | ||
| 1152012 | Služby-Servis, s.r.o. Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1370,06 vrátane DPH |
č.1-1-2012-31.10.2013 | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 12000309 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | Trovy exekúcie | 47,63 vrátane DPH |
233/1995 | 28.8.2012 | 05.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 2280024315 | VSE |
36211222 | Elektrina - daávka distribúcia | 1760 vrátane DPH |
28.8.2012 | 05.09.2012 | 3.10.2012 | ||
| 5100025968 | SPP, a.s. |
Dodaávka plynu | 824 vrátane DPH |
4.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |||
| 4420000790 | PERGAMON s.r.o. Trebišov |
31327681 | Tonery HP lj1300,2055, 1010,2300 | 1147,98 vrátane DPH |
89/2012 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 647105 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | Trovy exekúcie | 103,82 vrátane DPH |
233/1995 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 0112081811 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9804 vrátane DPH |
09/2012 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 8742973411 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 239,80 vrátane DPH |
5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | ||
| 120767 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | výpočtová technika | 42 vrátane DPH |
6.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | ||
| 1120916315 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 1120916316 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 1120916317 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 1120916318 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 5100618399 | VSE Trebišov |
36211222 | Elektrina | -12,16 vrátane DPH |
10.9.2012 | 3.10.2012 | |||
| 1120924105 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | Volania | 593,03 vrátane DPH |
hands/1000620 | 12.6.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 9000620868 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - zásielky | 4751,40 bez DPH |
70/2007/RPC MI | 12.9.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 201250703 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Nákup RAM | 1209,60 vrátane DPH |
99/2012 | 14.9.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 3112081121 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.9.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 120778 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | Oprava PC | 1013,72 vrátane DPH |
90/2012 | 14.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 |