Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240168   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš		 31565158  USB kábel a myš - nákup  37,13 
vrátane DPH		   49/2012  26.6.2012  28.06.2012  8.8.2012 
11240253   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 9/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    1.10.2012  03.10.2012  29.10.2012 
11240222   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 8/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    3.9.2012  06.09.2012  10.10.2012 
11240197   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 7/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    2.8.2012  10.08.2012  7.9.2012 
11240174   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 6/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    4.7.2012  11.07.2012  8.8.2012 
11240144   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 5/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    1.6.2012  11.06.2012  2.7.2012 
11240113   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 4/2012  779,44 
vrátane DPH		     2.5.2012  07.05.2012  15.6.2012 
11240088   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 3/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    02.04.2012  04.04.2012  26.4.2012 
11240058   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 2/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    02.03.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240340   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 12/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    17.12.2012  19.12.2012  10.1.2013 
11240317   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 11/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    3.12.2012  05.12.2012  3.1.2013 
11240285   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 10/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    6.11.2012  08.11.2012  30.11.2012 
11240037   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    03.02.2012  08.02.2012  22.2.2012 
11240150   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie motorových vozidiel  24,00 
vrátane DPH		   č.3/2012 - na rok 2012  8.6.2012  13.06.2012  2.7.2012 
11240112   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie motorových vozidiel  60,00 
vrátane DPH		   č.3/2012 - na rok 2012  2.5.2012  07.05.2012  14.6.2012 
11240111   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie motorových vozidiel  48,00 
vrátane DPH		   č.3/2012 - na rok 2012  2.5.2012  07.05.2012  14.6.2012 
11240075   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie motorových vozidiel  48,00 
vrátane DPH		   č.3/2012 - na celý rok  13.03.2012  19.03.2012  4.4.2012 
11240029   Alexander Račko - AUTOCLIN
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie motorových vozidiel  36,00 
vrátane DPH		   3/2012  01.02.2012  08.02.2012  20.2.2012 
11240357   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie áut  60,00 
vrátane DPH		   3/2012  21.12.2012  28.12.2012  5.2.2013 
11240312   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie áut  60,00 
vrátane DPH		   3/2012  28.11.2012  05.12.2012  3.1.2013 
11240299   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie áut  60,00 
vrátane DPH		   3/2012  12.11.2012  15.11.2012  20.12.2012 
11240251   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie áut   12,00 
vrátane DPH		   3/2012  1.10.2012  03.10.2012  29.10.2012 
11240221   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie áut  24,00 
vrátane DPH		   3/2012  3.9.2012  06.09.2012  9.10.2012 
11240187   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie áut  36,00 
vrátane DPH		   č.3/2012 - na rok 2012  17.7.2012  20.07.2012  8.8.2012 
11240156   M.Zima - TECTONIK
Šafárikova 3, 952 01 Vráble		 45235899  Údržba kopírovacieho stroja KM 2020  92,88 
vrátane DPH		   č.39/2012  8.6.2012  13.06.2012  12.7.2012 
11240016   NOVAPRESS -Mgr.R. Hornáčeková
SNP 29, 990 01 Veľký Krtíš		 17892970  Týždenník POKROK - predplatné na rok 2012  26,00 
vrátane DPH		   č.2/2012  19.01.2012  25.01.2012  1.2.2012 
11240093   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica		 35657723  Trovy exekútora   75,14 
vrátane DPH		 Uznesenie Okresného súdu VK 5Er 1734/2008    03.04.2012  10.04.2012  15.5.2012 
11240209   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica		 35657723  Trovy exekúcie - výdavky, povinný Dušan Oláh Odmena exekútora  61,31 
vrátane DPH		   Ex 770/08 C  13.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
11240359   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica		 35657723  Trovy exekúcie  49,91 
vrátane DPH		     27.12.2012  31.12.2012  5.2.2013 
11240140   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica		 35657723  Trovy exekúcie  52,21 
vrátane DPH		     31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240238   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery v rámci NP V-2  762,56 
vrátane DPH		   68/2012  10.9.2012  18.09.2012  18.10.2012 
11240290   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery NP V-2  762,56 
vrátane DPH		   88/2012  9.11.2012  14.11.2012  30.11.2012 
11240025   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Toner do fotokopírok  100,82 
vrátane DPH		   č.8/2012  27.01.2012  03.02.2012  9.2.2012 
11240260   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby MPLS 9/2012  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    8.10.2012  10.10.2012  13.11.2012 
11240233   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby MPLS 8/2012  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    7.9.2012  12.09.2012  18.10.2012 
11240203   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby MPLS 7/2012  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    10.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
11240179   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby MPLS 6/2012  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    6.7.2012  11.07.2012  8.8.2012 
11240121   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby MPLS 4/2012  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    7.5.2012  14.05.2012  25.6.2012 
11240095   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby MPLS 3/2012  819,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    10.04.2012  13.04.2012  4.6.2012 
11240062   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby MPLS 2/2012  819,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    07.03.2012  12.03.2012  21.3.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť