![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240328 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 2573,56 vrátane DPH |
105/2012 | 7.12.2012 | 11.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240324 | M.Černík MEGA Družobná 38, 990 01 Veľký Krtíš |
33251843 | Nákup kancelárskeho materiálu | 2243,66 vrátane DPH |
104/2012 | 5.12.2012 | 07.12.2012 | 4.1.2013 | |
11240159 | M.Hudák - IMPULZ Mládežnícka 29, 974 01 Banská Bystrica |
32017863 | Revízia a servis základných dielov FVZ | 1837,60 vrátane DPH |
38/2012 | 8.6.2012 | 14.06.2012 | 7.8.2012 | |
11240289 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 10/2012 | 1795,10 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 6.11.2012 | 09.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240229 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 8/2012 | 1717,06 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 6.9.2012 | 12.09.2012 | 12.10.2012 | |
11240147 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 5/2012 | 1717,06 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 7.6.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240091 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 4/2012 | 1717,06 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 04.04.2012 | 12.04.2012 | 7.5.2012 | |
11240327 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 11/2012 | 1639,01 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 5.12.2012 | 11.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240201 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 7/2012 | 1639,01 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 6.8.2012 | 10.08.2012 | 3.10.2012 | |
11240059 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 2/2012 | 1639,01 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2011 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | |
11240161 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 5/2012 | 1595,53 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.6.2012 | 19.06.2012 | 7.8.2012 | |
11240349 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Frankovací stroj | 1590,00 vrátane DPH |
98/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240267 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 9/2012 | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240241 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 8/2012 | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 11.9.2012 | 14.09.2012 | 18.10.2012 | |
11240211 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 7/2012 | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 13.8.2012 | 15.08.2012 | 3.10.2012 | |
11240185 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 11.7.2012 | 18.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240258 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 9/2012 | 1560,96 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2011 | 4.10.2012 | 10.10.2012 | 29.10.2012 | |
11240176 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 6/2012 | 1560,96 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 6.7.2012 | 11.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240343 | N.Suchá - Gastro Hell Pod Hradom 142/52, 992 01 M.Kameň |
45444358 | Vianočný večierok - občerstvenie | 1491,00 vrátane DPH |
111/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240351 | LASER servis, spol. s r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | Komponenty do PC | 1486,92 vrátane DPH |
106/2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240116 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 4/2012 | 1482,91 vrátane DPH |
Zmluva č.19/2011 | 3.5.2012 | 09.05.2012 | 15.6.2012 | |
11240350 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 12/2012 | 1404,86 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240170 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier | 1280,83 vrátane DPH |
51/2012 | 2.7.2012 | 11.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240283 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Oprava vozidla | 1229,36 vrátane DPH |
80/2012 | 2.11.2012 | 07.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240146 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné | 1156,35 vrátane DPH |
Zmluva č.19 | 7.6.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240345 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS 12/2012 | 1155,53 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240335 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS 11/2012 | 1155,53 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240231 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné | 1130,59 vrátane DPH |
Zmluva č.19 | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 12.10.2012 | |
11240273 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasované tonery | 1103,04 vrátane DPH |
85/2012 | 26.10.2012 | 02.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240165 | M.Černík MEGA Družobná 38, 990 01 Veľký Krtíš |
33251843 | Kancelárske potreby | 1099,81 vrátane DPH |
46/2012 | 20.6.2012 | 22.06.2012 | 8.8.2012 | |
11240191 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasované tonery | 1051,80 vrátane DPH |
54/2012 | 20.7.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240085 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasácia tonerov | 1048,80 vrátane DPH |
č.25/2012 | 26.03.2012 | 29.03.2012 | 26.4.2012 | |
11240294 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS 10/2012 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 12.11.2012 | 15.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240260 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS 9/2012 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 8.10.2012 | 10.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240233 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS 8/2012 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 18.10.2012 | |
11240203 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS 7/2012 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 10.8.2012 | 15.08.2012 | 3.10.2012 | |
11240179 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS 6/2012 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 6.7.2012 | 11.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240154 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky MPLS | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 8.6.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240121 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS 4/2012 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240103 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS - zvýšenie rýchlosti | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 16.04.2012 | 02.05.2012 | 4.6.2012 |