Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240081 | Ladislav Kováč Leninova 22, 991 22 Bušince |
30442613 | Montáž spínacích hodín | 64,49 vrátane DPH |
č. 23/2012 | 22.03.2012 | 26.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240084 | Autobanyay - R.Banay Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Servisná prehliadka VK 191 AR | 61,00 vrátane DPH |
č. 18/2012 | 23.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240083 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Servisná prehliadka VK 191 AR | 119,63 vrátane DPH |
č. 18/2012 | 23.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240082 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Nákup pamätí do PC | 473,76 vrátane DPH |
č.20/2012 | 23.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240080 | Lekáreň u Čierneho orla s.r.o. Nemocničná 1150, 990 01 Veľký Krtíš |
36012891 | Náplň do lekárničiek | 88,33 vrátane DPH |
č. 19/2012 | 21.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240079 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Výroba razítkových štočkov | 13,99 vrátane DPH |
č.22/2012 | 21.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240078 | Ing. Mirko Gallay Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš |
33259836 | Vypracovanie odborného vyjadrenia k prestavbe | 92,96 vrátane DPH |
č.14/2012 | 21.03.2012 | 28.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240086 | SAMSON - M.Samsonová Revolučná 16, 991 06 Želovce |
17892201 | Občerstvenie - Raňajky so zamestnávateľmi | 180,00 vrátane DPH |
č. 24/2012 | 27.03.2012 | 29.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240085 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasácia tonerov | 1048,80 vrátane DPH |
č.25/2012 | 26.03.2012 | 29.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240090 | GIGA TRADE s.r.o. Prešovská 45, 821 02 Bratislava |
46026762 | Monitor HP LCD LA2006X - 31 ks | 4060,75 vrátane DPH |
č. 21/2012 | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 7.5.2012 | |
| 11240089 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky, mobily | 455,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 30.03.2012 | 04.04.2012 | 7.5.2012 | |
| 11240088 | LUDOF, s.r.o. Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince |
46038523 | Upratovanie 3/2012 | 779,44 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2011 | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240093 | Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica |
35657723 | Trovy exekútora | 75,14 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu VK 5Er 1734/2008 | 03.04.2012 | 10.04.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240092 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Oprava smer.svetiel VK 191 AR | 150,00 vrátane DPH |
č. 26/2012 | 04.04.2012 | 12.04.2012 | 7.5.2012 | |
| 11240091 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 4/2012 | 1717,06 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 04.04.2012 | 12.04.2012 | 7.5.2012 | |
| 11240100 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky, internet 3/2012 | 103,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.04.2012 | 13.04.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240099 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2012 | 12,78 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.04.2012 | 13.04.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240098 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 3/2012 | 135,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.04.2012 | 13.04.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240097 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN 3/2012 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240096 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Prenájom IP telefónov 3/2012 | 842,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240095 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS 3/2012 | 819,40 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240094 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby DSL 3/2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240087 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 3/2012 | 5808,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240102 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 3822,55 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.04.2012 | 18.04.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240101 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 3/2012 | 3286,70 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 12.04.2012 | 18.04.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240105 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Zdroj do počítača | 17,00 vrátane DPH |
č. 28/2012 | 17.4.2012 | 19.04.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240104 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Storno faktúry č.1120434953 - telekomunikačné služby MPLS | 819,40 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 16.4.2012 | 27.04.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240110 | Autobanyay - R.Banay Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Prezutie vozidiel - VK 810 AU, VK 379 AF, VK 851 BE, VK 191 AR, VK 393 AN | 91,52 vrátane DPH |
č.27/2012 | 27.4.2012 | 02.05.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240109 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Výmena žiarovky VK 191 AR, čistič diskov, pracovné rukavice, letná náplň do ostrekovaca | 138,65 vrátane DPH |
č.31/2012 | 27.4.2012 | 02.05.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240107 | PVPS mesta V.Krtíš Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš |
31095291 | Prenosná ročná parkovacia karta | 40,00 vrátane DPH |
č.30/2012 | 20.4.2012 | 02.05.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240106 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatok | 18,00 vrátane DPH |
č. 29/2012 | 26.4.2012 | 02.05.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240103 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS - zvýšenie rýchlosti | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 16.04.2012 | 02.05.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240114 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 455,08 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 2.5.2012 | 07.05.2012 | 15.6.2012 | |
| 11240113 | LUDOF, s.r.o. Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince |
46038523 | Upratovanie 4/2012 | 779,44 vrátane DPH |
2.5.2012 | 07.05.2012 | 15.6.2012 | ||
| 11240112 | AUTOCLIN - A.Račko F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince |
45872937 | Umývanie motorových vozidiel | 60,00 vrátane DPH |
č.3/2012 - na rok 2012 | 2.5.2012 | 07.05.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240111 | AUTOCLIN - A.Račko F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince |
45872937 | Umývanie motorových vozidiel | 48,00 vrátane DPH |
č.3/2012 - na rok 2012 | 2.5.2012 | 07.05.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240116 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 4/2012 | 1482,91 vrátane DPH |
Zmluva č.19/2011 | 3.5.2012 | 09.05.2012 | 15.6.2012 | |
| 11240118 | HP-SERVIS PLUS, Eugénia Backová B.Nemcovej 22,99001 V.Krtíš |
37270389 | Kontrola nástenných hydrantov, opravy | 525,00 vrátane DPH |
č.32/2012 | 7.5.2012 | 10.05.2012 | 18.6.2012 | |
| 11240117 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 4/2012 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 7.5.2012 | 10.05.2012 | 15.6.2012 | |
| 11240108 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 26.4.2012 | 10.05.2012 | 14.6.2012 |