Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240244   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 8/2012  3566,70 
vrátane DPH		 Zmluva č.11    12.9.2012  18.09.2012  18.10.2012 
11240243   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Hovorné 8/2012  136,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    12.9.2012  18.09.2012  18.10.2012 
11240242   novoTherm KG s.r.o.
Letisko 251, 984 01 Boľkovce		 36632121  Oprava klimatizácie  147,12 
vrátane DPH		   64/2012  11.9.2012  14.09.2012  18.10.2012 
11240241   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš		 36045403  Dodávka tepla a TÚV 8/2012  1588,04 
vrátane DPH		 Zmluva č.20/2004    11.9.2012  14.09.2012  18.10.2012 
11240240   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Vrátená faktúra   
bez DPH		         18.10.2012 
11240239   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Vrátená faktúra   
bez DPH		         18.10.2012 
11240238   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery v rámci NP V-2  762,56 
vrátane DPH		   68/2012  10.9.2012  18.09.2012  18.10.2012 
11240237   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky, internet 8/2012  95,78 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.9.2012  12.09.2012  18.10.2012 
11240236   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 8/2012  15,84 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.9.2012  12.09.2012  18.10.2012 
11240235   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby LAN 8/2012  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    7.9.2012  12.09.2012  18.10.2012 
11240234   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Prenájom IP telefónov 8/2012  842,34 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    7.9.2012  12.09.2012  18.10.2012 
11240233   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby MPLS 8/2012  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    7.9.2012  12.09.2012  18.10.2012 
11240232   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby DSL back up 8/2012  132,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    7.9.2012  12.09.2012  12.10.2012 
11240231   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  Vodné, stočné  1130,59 
vrátane DPH		 Zmluva č.19    7.9.2012  12.09.2012  12.10.2012 
11240230   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier  522,08 
vrátane DPH		   65/2012  6.9.2012  18.09.2012  12.10.2012 
11240229   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce		 37893891  Strážne služby 8/2012  1717,06 
vrátane DPH		 Zmluva č.18/2011    6.9.2012  12.09.2012  12.10.2012 
11240228   Ing. Mirko Gallay
Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš		 33259836  Vypracovanie Odborného vyjadrenia k prestavbe kúpeľne v rodinnom dome  99,60 
vrátane DPH		   61/2012  5.9.2012  07.09.2012  12.10.2012 
11240227   Quatro print, spol. s r.o.
Družstevná 17, 900 81 Šenkvice		 36365645  Renovovaný toner  26,28 
vrátane DPH		   69/2012  4.9.2012  07.09.2012  12.10.2012 
11240226   DATex Lučenec s.r.o.
Železničná 35, 984 01 Lučenec		 31565158  Oprava fotokopírky  162,00 
vrátane DPH		   60/2012  4.9.2012  06.09.2012  12.10.2012 
11240225   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina		 36391000  Stravné lístky 8/2012  6468,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 42    3.9.2012  06.09.2012  10.10.2012 
11240224   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne poplatky  305,6 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení 1/2012, 2/2012    3.9.2012  06.09.2012  10.10.2012 
11240223   Ján Pavlov
Stred.Plachtince 91, 99124 D.Plachtince		 40447189  Poskytovanie služieb BOZP 8/2012  99,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.8/2012    3.9.2012  06.09.2012  10.10.2012 
11240222   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince		 46038523  Upratovanie 8/2012  779,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2011    3.9.2012  06.09.2012  10.10.2012 
11240221   AUTOCLIN - A.Račko
F.Kráľa 245/17, 991 22 Bušince		 45872937  Umývanie áut  24,00 
vrátane DPH		   3/2012  3.9.2012  06.09.2012  9.10.2012 
11240220   Gavlas - Gabriel Juhoš
Mikszáthova 6, 99001 Veľký Krtíš		 33249555  Maliarske práce  982,56 
vrátane DPH		   56/2012  3.9.2012  06.09.2012  9.10.2012 
11240219   Ing. Mirko Gallay
Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš		 33259836  Odborné vyjadrenie k prestavbe kúpeľne s WC v rodinnom dome  112,88 
vrátane DPH		   63/2012  3.9.2012  06.09.2012  3.10.2012 
11240218   MUDr. Anna Šeboková
Zdravotnícka, 991 06 Želovce		 31902413  Lekárske výkony  132,43 
vrátane DPH		 Zmluva č.4    28.8.2012  03.09.2012  3.10.2012 
11240217   FY-ROOP M.Semerád
A.H.Škultétyho 308/33, 99001 Veľký Krtíš		 14236273  Prečistenie vodovodného potrubia  19,46 
vrátane DPH		   62/2012  28.8.2012  03.09.2012  3.10.2012 
11240216   Ladislav Kováč
Leninova 22, 991 22 Bušince		 30442613  Oprava elektr. rozvádzača  48,55 
vrátane DPH		   59/2012  27.8.2012  03.09.2012  3.10.2012 
11240215   MUDr. Anna Eliašová
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš		 36633968  Lekárske výkony  97,58 
vrátane DPH		 Zmluva č.4    22.8.2012  30.08.2012  3.10.2012 
11240214   MUDr. Ivona Gubániová
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš		 46275509  Lekárske výkony  55,76 
vrátane DPH		 Zmluva č.4    22.8.2012  30.08.2012  3.10.2012 
11240213   INTERPRAMED s.r.o.
Mládežnícka 721/33, 991 28 Vinica		 36634522  Lekárske výkony  146,37 
vrátane DPH		 Zmluva č.4    23.8.2012  30.08.2012  3.10.2012 
11240212   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš		 37266853  Výroba pečiatok  124,00 
vrátane DPH		   58/2012  21.8.2012  24.08.2012  3.10.2012 
11240211   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš		 36045403  Dodávka tepla a TÚV 7/2012  1588,04 
vrátane DPH		 Zmluva č.20    13.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
11240210   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 7/2012  3674,70 
vrátane DPH		 Zmluva č.11    13.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
11240209   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica		 35657723  Trovy exekúcie - výdavky, povinný Dušan Oláh Odmena exekútora  61,31 
vrátane DPH		   Ex 770/08 C  13.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
11240208   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 37949586  Telefónne poplatky  96,7 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení 6/2012    13.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
11240207   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 37949586  Telefónne poplatky 7/2012  15,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení 1/2011    13.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
11240206   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Hovorné 7/2012  148,52 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    10.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
11240205   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby LAN 7/2012  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva č.37    10.8.2012  15.08.2012  3.10.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť