![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240164 | MUDr. Marta Turayová Krtíšska 6, 991 22 Bušince |
31913270 | Lekárske výkony | 139,40 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 18.6.2012 | 28.06.2012 | 8.8.2012 | |
11240161 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 5/2012 | 1595,53 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.6.2012 | 19.06.2012 | 7.8.2012 | |
11240160 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 5/2012 | 4068,90 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 12.6.2012 | 19.06.2012 | 7.8.2012 | |
11240157 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 8.6.2012 | 13.06.2012 | 7.8.2012 | |
11240155 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky DSL 5/2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 8.6.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240154 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky MPLS | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 8.6.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240153 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Prenájom IP telefónov | 842,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 8.6.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240152 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky LAN 5/2012 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 8.6.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240151 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 5/2012 | 150,85 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 8.6.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240149 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
37949586 | Telefónne poplatky | 11,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.6.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240148 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
37949586 | Telefónne poplatky, internet | 96,49 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.6.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240146 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné | 1156,35 vrátane DPH |
Zmluva č.19 | 7.6.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240145 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 4/2012 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 1.6.2012 | FA vrátená na prepracovanie 5.6.2012 | 2.7.2012 | |
11240144 | LUDOF, s.r.o. Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince |
46038523 | Upratovanie 5/2012 | 779,44 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2011 | 1.6.2012 | 11.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240143 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 5/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 31.5.2012 | 11.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240141 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 446,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240140 | Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica |
35657723 | Trovy exekúcie | 52,21 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240139 | MUDr. Anna Eliašová Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš |
36633968 | Lekárske výkony | 104,55 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 22.5.2012 | 24.05.2012 | 2.7.2012 | |
11240138 | MUDr. Ivona Gubániová Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš |
46275509 | Lekárske výkony | 69,70 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 22.5.2012 | 24.05.2012 | 2.7.2012 | |
11240137 | MUDr. Mária Tóthová Zvolenská 241, 992 01 Modrý Kameň |
31934072 | Lekárske výkony | 125,46 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 18.5.2012 | 23.05.2012 | 2.7.2012 | |
11240132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 4/2012 | 3000,70 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 2.7.2012 | |
11240131 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 2692,58 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 11.5.2012 | 17.05.2012 | 26.6.2012 | |
11240130 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory 4/2012 | 142,90 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 11.5.2012 | 17.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240129 | INTERPRAMED s.r.o. Mládežnícka 721/33 |
36634522 | Lekárske nálezy | 160,31 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240128 | Ing. Mirko Gallay Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš |
00033259 | Vypracovanie Odborného vyjadrenia k prestavbe kúpeľne s WC v rodinnom dome | 112,88 vrátane DPH |
15.5.2012 | 17.05.2012 | 25.6.2012 | ||
11240126 | MUDr. Panenková Soňa Banícka 706/2 |
36635707 | Lekárske výkony | 104,55 vrátane DPH |
Zmluva č.4 | 7.5.2012 | 17.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240125 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 11,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 1/2011 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240124 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory, internet | 96,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 2/2011, 3/2011, 4/2011 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240123 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služba LAN 4/2012 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240122 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Prenájom IP telefónov | 842,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240121 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby MPLS 4/2012 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240120 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby DSL back up 4/2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240119 | EXO Technologies spol. s r.o. Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa |
36485161 | Webová stránka a doména ÚPSVaR | 62,11 vrátane DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 25.6.2012 | ||
11240117 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 4/2012 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 7.5.2012 | 10.05.2012 | 15.6.2012 | |
11240116 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 4/2012 | 1482,91 vrátane DPH |
Zmluva č.19/2011 | 3.5.2012 | 09.05.2012 | 15.6.2012 | |
11240115 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 4/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 30.4.2012 | 15.05.2012 | 15.6.2012 | |
11240114 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 455,08 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 2.5.2012 | 07.05.2012 | 15.6.2012 | |
11240113 | LUDOF, s.r.o. Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince |
46038523 | Upratovanie 4/2012 | 779,44 vrátane DPH |
2.5.2012 | 07.05.2012 | 15.6.2012 | ||
11240108 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 26.4.2012 | 10.05.2012 | 14.6.2012 | |
11240104 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Storno faktúry č.1120434953 - telekomunikačné služby MPLS | 819,40 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 16.4.2012 | 27.04.2012 | 14.6.2012 |