Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240116 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 4/2012 | 1482,91 vrátane DPH |
Zmluva č.19/2011 | 3.5.2012 | 09.05.2012 | 15.6.2012 | |
| 11240091 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 4/2012 | 1717,06 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 04.04.2012 | 12.04.2012 | 7.5.2012 | |
| 11240059 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 2/2012 | 1639,01 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2011 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | |
| 11240350 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 12/2012 | 1404,86 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240327 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 11/2012 | 1639,01 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 5.12.2012 | 11.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240289 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 10/2012 | 1795,10 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 6.11.2012 | 09.11.2012 | 30.11.2012 | |
| 11240042 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 1/2012 | 2972,33 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 07.02.2012 | 15.02.2012 | 28.2.2012 | |
| 11240254 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 9/2012 | 5742,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 1.10.2012 | 05.10.2012 | 29.10.2012 | |
| 11240225 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 8/2012 | 6468,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 10.10.2012 | |
| 11240198 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 7/2012 | 6204,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 1.8.2012 | 10.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240173 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 6/2012 | 5940,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240143 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 5/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 31.5.2012 | 11.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 11240115 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 4/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 30.4.2012 | 15.05.2012 | 15.6.2012 | |
| 11240087 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 3/2012 | 5808,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240057 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 2/2012 | 5478,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 29.02.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | |
| 11240354 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 11/2012 | 4656,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 4.2.2013 | |
| 11240276 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 10/2012 | 6402,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 2.11.2012 | 07.11.2012 | 28.11.2012 | |
| 11240030 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 1/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 01.02.2012 | 08.02.2012 | 20.2.2012 | |
| 11240316 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky | 6006,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 3.12.2012 | 05.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11240104 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Storno faktúry č.1120434953 - telekomunikačné služby MPLS | 819,40 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 16.4.2012 | 27.04.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240291 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Storno faktúry 11240290 | -762,56 vrátane DPH |
68/2012 | 9.11.2012 | 12.11.2012 | 30.11.2012 | |
| 11240033 | Autosport Szilágyi, s.r.o. Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa |
36056731 | Servisná prehliadka vozidla - Panda | 63,60 vrátane DPH |
č. 9/2012 | 02.02.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240035 | Roman Banay - AUTOBANYAY Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Servisná prehliadka vozidla | 46,00 vrátane DPH |
č. 12/2012 | 02.02.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240163 | Autobanyay - R.Banay Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Servisná prehliadka VK 393 AN | 120,20 vrátane DPH |
42/2012 | 18.6.2012 | 22.06.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240162 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Servisná prehliadka VK 393 AN | 112,00 vrátane DPH |
42/2012 | 18.6.2012 | 22.06.2012 | 7.8.2012 | |
| 11240190 | Autobanyay - R.Banay Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Servisná prehliadka VK 191 AR | 54,10 vrátane DPH |
53/2012 | 18.7.2012 | 20.07.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240189 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Servisná prehliadka VK 191 AR | 84,36 vrátane DPH |
53/2012 | 18.7.2012 | 20.07.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240084 | Autobanyay - R.Banay Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Servisná prehliadka VK 191 AR | 61,00 vrátane DPH |
č. 18/2012 | 23.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240083 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Servisná prehliadka VK 191 AR | 119,63 vrátane DPH |
č. 18/2012 | 23.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240034 | Norbert Báňay ENB B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Servisná prehliadka - VW Golf | 72,80 vrátane DPH |
č. 12/2012 | 02.02.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240358 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby - frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 5.2.2013 | |
| 11240159 | M.Hudák - IMPULZ Mládežnícka 29, 974 01 Banská Bystrica |
32017863 | Revízia a servis základných dielov FVZ | 1837,60 vrátane DPH |
38/2012 | 8.6.2012 | 14.06.2012 | 7.8.2012 | |
| 11240273 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasované tonery | 1103,04 vrátane DPH |
85/2012 | 26.10.2012 | 02.11.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240191 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasované tonery | 1051,80 vrátane DPH |
54/2012 | 20.7.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240085 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasácia tonerov | 1048,80 vrátane DPH |
č.25/2012 | 26.03.2012 | 29.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240227 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Renovovaný toner | 26,28 vrátane DPH |
69/2012 | 4.9.2012 | 07.09.2012 | 12.10.2012 | |
| 11240352 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Renovácia tonerov | 701,88 vrátane DPH |
113/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240110 | Autobanyay - R.Banay Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Prezutie vozidiel - VK 810 AU, VK 379 AF, VK 851 BE, VK 191 AR, VK 393 AN | 91,52 vrátane DPH |
č.27/2012 | 27.4.2012 | 02.05.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240278 | Roman Banay - AUTOBANYAY Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš |
34923136 | Prezutie vozidiel | 90,96 vrátane DPH |
83/2012 | 2.11.2012 | 07.11.2012 | 28.11.2012 | |
| 11240107 | PVPS mesta V.Krtíš Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš |
31095291 | Prenosná ročná parkovacia karta | 40,00 vrátane DPH |
č.30/2012 | 20.4.2012 | 02.05.2012 | 14.6.2012 |