![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240268 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 9/2012 | 15,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240237 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky, internet 8/2012 | 95,78 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 18.10.2012 | |
11240236 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 8/2012 | 15,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 18.10.2012 | |
11240125 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 11,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 1/2011 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240124 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory, internet | 96,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 2/2011, 3/2011, 4/2011 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240100 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky, internet 3/2012 | 103,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.04.2012 | 13.04.2012 | 4.6.2012 | |
11240099 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2012 | 12,78 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.04.2012 | 13.04.2012 | 4.6.2012 | |
11240006 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky, internet | 90,72 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.01.2012 | 13.01.2012 | 25.1.2012 | |
11240005 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 13,34 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.01.2012 | 13.01.2012 | 25.1.2012 | |
11240031 | AUDIOLINE Multimedia & DVD Tulipánová 7, 841 02 Bratislava |
35827009 | Oprava fluidboxov po zásahu blesku | 696,00 vrátane DPH |
č. 11/2012 | 02.02.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240080 | Lekáreň u Čierneho orla s.r.o. Nemocničná 1150, 990 01 Veľký Krtíš |
36012891 | Náplň do lekárničiek | 88,33 vrátane DPH |
č. 19/2012 | 21.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
11240322 | Nábytok-Interiér s.r.o. Osloboditeľov 35, 990 01 Veľký Krtíš |
36035343 | Nákup policového regála | 375,00 vrátane DPH |
102/2012 | 5.12.2012 | 07.12.2012 | 4.1.2013 | |
11240323 | ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš |
36043231 | Nákup chladničky a mikrovlnnej rúry | 366,70 vrátane DPH |
103/2012 | 5.12.2012 | 07.12.2012 | 4.1.2013 | |
11240304 | ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš |
36043231 | Nákup predlžovacích káblov | 247,70 vrátane DPH |
92/2012 | 14.11.2012 | 20.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240338 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 3554,12 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.12.2012 | 14.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240306 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodané teplo a TÚV 10/2012 | 2913,49 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 15.11.2012 | 20.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240267 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 9/2012 | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240241 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 8/2012 | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 11.9.2012 | 14.09.2012 | 18.10.2012 | |
11240211 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 7/2012 | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 13.8.2012 | 15.08.2012 | 3.10.2012 | |
11240185 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 11.7.2012 | 18.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240161 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 5/2012 | 1595,53 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.6.2012 | 19.06.2012 | 7.8.2012 | |
11240131 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 2692,58 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 11.5.2012 | 17.05.2012 | 26.6.2012 | |
11240102 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 3822,55 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.04.2012 | 18.04.2012 | 4.6.2012 | |
11240077 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 3028,20 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 15.03.2012 | 19.03.2012 | 26.4.2012 | |
11240073 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 6224,74 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 4.4.2012 | |
11240051 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 1/2012 | 6320,48 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 28.2.2012 | |
11240010 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 6546,26 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 25.1.2012 | |
11240326 | Autosport Szilágyi, s.r.o. Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa |
36056731 | Oprava motorového vozidla | 66,90 vrátane DPH |
101/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240033 | Autosport Szilágyi, s.r.o. Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa |
36056731 | Servisná prehliadka vozidla - Panda | 63,60 vrátane DPH |
č. 9/2012 | 02.02.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240352 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Renovácia tonerov | 701,88 vrátane DPH |
113/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240273 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasované tonery | 1103,04 vrátane DPH |
85/2012 | 26.10.2012 | 02.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240227 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Renovovaný toner | 26,28 vrátane DPH |
69/2012 | 4.9.2012 | 07.09.2012 | 12.10.2012 | |
11240191 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasované tonery | 1051,80 vrátane DPH |
54/2012 | 20.7.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240085 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasácia tonerov | 1048,80 vrátane DPH |
č.25/2012 | 26.03.2012 | 29.03.2012 | 26.4.2012 | |
11240319 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné "Poradca 2013" | 24,40 vrátane DPH |
5.12.2012 | 07.12.2012 | 3.1.2013 | ||
11240047 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Poradca 2012 - vyúčtovanie predplatného | 24,40 vrátane DPH |
09.02.2012 | 15.02.2012 | 28.2.2012 | ||
11240014 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 |
36371271 | Predplatné PORADCA a ZÁKONY na rok 2012 | 24,40 vrátane DPH |
18.01.2012 | 20.01.2012 | 1.2.2012 | ||
11240354 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 11/2012 | 4656,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 4.2.2013 | |
11240316 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky | 6006,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 3.12.2012 | 05.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240276 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 10/2012 | 6402,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 2.11.2012 | 07.11.2012 | 28.11.2012 |