Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240175 | Agrochemický podnik s.r.o. Lučenecká 840, 990 01 Veľký Krtíš |
31575170 | 40,00 vrátane DPH |
52/2012 | 6.7.2012 | 11.07.2012 | 8.8.2012 | ||
| 11240001 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - predplatné | 49 vrátane DPH |
03.01.2012 | 11.01.2012 | 24.1.2012 | ||
| 11240193 | Reima Laaksonen Turen 569, 90301 Turen |
41785436 | Adaptér do notebooku | 22,90 vrátane DPH |
55/2012 | 30.7.2012 | 01.08.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240355 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Čítačka č. kódov | 2937,79 vrátane DPH |
117/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 4.2.2013 | |
| 11240365 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k štartovaciemu balíčku | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2012 | 2.1.2013 | 07.01.2013 | 5.2.2013 | |
| 11240306 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodané teplo a TÚV 10/2012 | 2913,49 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 15.11.2012 | 20.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240076 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatkovej mechaniky | 12,00 vrátane DPH |
č. 17/2012 | 15.03.2012 | 19.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240036 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatkových štočkov a mechaník | 92,00 vrátane DPH |
č. 10/2012 | 03.02.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240020 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatkových štočkov a mechaník | 40,00 vrátane DPH |
č.7/2012 | 24.01.2012 | 31.01.2012 | 6.2.2012 | |
| 11240341 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatok | 139,94 vrátane DPH |
109/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240329 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatok | 67,99 vrátane DPH |
100/2012 | 7.12.2012 | 11.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240318 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatok | 71,00 vrátane DPH |
96,2012 | 3.12.2012 | 05.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11240133 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatok | 44,99 vrátane DPH |
č.36/2012 | 16.5.2012 | 23.05.2012 | 2.7.2012 | |
| 11240106 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie pečiatok | 18,00 vrátane DPH |
č. 29/2012 | 26.4.2012 | 02.05.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240281 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových podušiek | 29,98 vrátane DPH |
87/2012 | 2.11.2012 | 07.11.2012 | 28.11.2012 | |
| 11240023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Dodávka a distribúcia elektriny | 294,84 vrátane DPH |
Zmluva č.23 | 27.01.2012 | 30.01.2012 | 9.2.2012 | |
| 11240021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Dodávka a distribúcia elektriny - preplatok | 21,72 vrátane DPH |
Zmluva č.23 | 24.01.2012 | 25.01.2012 | 9.2.2012 | |
| 11240032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovanie | 3614,05 vrátane DPH |
Zmluva č.23 | 01.02.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 11240338 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 3554,12 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.12.2012 | 14.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240185 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 11.7.2012 | 18.07.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240131 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 2692,58 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 11.5.2012 | 17.05.2012 | 26.6.2012 | |
| 11240102 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 3822,55 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.04.2012 | 18.04.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240077 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 3028,20 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 15.03.2012 | 19.03.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240073 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 6224,74 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 4.4.2012 | |
| 11240010 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 6546,26 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 25.1.2012 | |
| 11240051 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 1/2012 | 6320,48 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 28.2.2012 | |
| 11240161 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 5/2012 | 1595,53 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.6.2012 | 19.06.2012 | 7.8.2012 | |
| 11240211 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 7/2012 | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 13.8.2012 | 15.08.2012 | 3.10.2012 | |
| 11240241 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 8/2012 | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 11.9.2012 | 14.09.2012 | 18.10.2012 | |
| 11240267 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 9/2012 | 1588,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240071 | Agrochemický podnik s.r.o. Lučenská, 990 01 Veľký Krtíš |
31575170 | Emisná kontrola vozidla VK 379 AF | 20,00 vrátane DPH |
č. 15/2012 | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 3.4.2012 | |
| 11240349 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Frankovací stroj | 1590,00 vrátane DPH |
98/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240046 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 1/2012 | 130,58 vrátane DPH |
09.02.2012 | 15.02.2012 | 28.2.2012 | ||
| 11240292 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 10/2012 | 162,48 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 12.11.2012 | 15.11.2012 | 30.11.2012 | |
| 11240333 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 11/2012 | 176,47 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 10.1.2013 | |
| 11240068 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 2/2012 | 166,84 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 3.4.2012 | |
| 11240098 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 3/2012 | 135,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.04.2012 | 13.04.2012 | 4.6.2012 | |
| 11240151 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 5/2012 | 150,85 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 8.6.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 11240183 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 6/2012 | 160,49 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 11.7.2012 | 18.07.2012 | 8.8.2012 | |
| 11240206 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 7/2012 | 148,52 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 10.8.2012 | 15.08.2012 | 3.10.2012 |