Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Zvolen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120495 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner pre NP I-2/D | 692,80 vrátane DPH |
95/2012 | 27.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 120438 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia | 681,61 vrátane DPH |
08.11.2012 | 13.11.2012 | 16.11.2012 | ||
| 120208 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť - hovorné | 681,08 vrátane DPH |
14.05.2012 | 22.05.2012 | 25.5.2012 | ||
| 120569 | MEDOKAD-zdravot.pomôcky Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen |
35192836 | zdravotnícke potreby | 662,41 vrátane DPH |
130/202 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 120416 | STEFE THS , s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie 01.09.-30.09.2012 - Krupina | 656,45 vrátane DPH |
11.10.2012 | 19.10.2012 | 16.11.2012 | ||
| 120378 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie 01.08.2012-31.08.2012 - Krupina | 656,45 vrátane DPH |
13.09.2012 | 19.09.2012 | 24.9.2012 | ||
| 120333 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | teplo, TÚV a ÚK | 656,45 vrátane DPH |
4/2004/TH | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 23.8.2012 | |
| 120289 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie od 1.6.-30.6.2012 - Krupina | 656,45 vrátane DPH |
12.07.2012 | 17.07.2012 | 24.7.2012 | ||
| 120254 | STEFE THS s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | dodávka tepla na ÚK a TÚV za obodobie od 1.5. do 31.5.2012 - Krupina | 656,45 vrátane DPH |
13.06.2012 | 19.06.2012 | 29.6.2012 | ||
| 120521 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet za 11/2012 | 647,74 vrátane DPH |
04/2012/OHS | 12.12.2012 | 20.12.2012 | ||
| 120143 | Branislav Šufliarsky autoslužby Pod dráhami 21, 960 01 Zvolen |
33283184 | oprava motorového vozidla Š-Octavia, ZV 676 BD | 638,24 vrátane DPH |
15/2012 | 29.03.2012 | 03.04.2012 | 5.4.2012 | |
| 120019 | Mária Luptáková - ASTRA Skliarovo 286, 962 12 Detva |
41136233 | upratovacie služby za 12/2011 - Detva | 625,00 bez DPH |
05.01.2012 | 13.01.2012 | 27.1.2012 | ||
| 120459 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier - pracovisko KA | 623,50 vrátane DPH |
17/2011/OPSM | 66/2012 | 20.11.2012 | 26.11.2012 | 20.12.2012 |
| 120454 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier - pracovisko ZV | 623,50 vrátane DPH |
17/2011/OPSM | 65/2012 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 20.12.2012 |
| 120305 | BYTES s.r.o. Bottova 1, 962 12 Detva |
31596908 | množstvo odobranej tepelnej energie - budova DT za apríl 2012 | 622,28 vrátane DPH |
27.07.2012 | 02.08.2012 | 23.8.2012 | ||
| 120280 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet za 6/2012 | 622,00 vrátane DPH |
04/2012/OHS | 10.07.2012 | 17.07.2012 | 24.7.2012 | |
| 120480 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier pre NP I-2/B | 617,50 vrátane DPH |
84/2012 | 28.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 120468 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery pre NPV-2 | 598,78 vrátane DPH |
11/2011/OPSM | 73/2012 | 23.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 |
| 120370 | Tibor Varga TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | kancelársky papier | 596,16 vrátane DPH |
01/2012/OHS | 55/2012 | 11.09.2012 | 19.09.2012 | 24.9.2012 |
| 120307 | Tibor Varga - TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | kancelársky papier | 596,16 vrátane DPH |
01/2012/OHS | 44/2012 | 27.07.2012 | 02.08.2012 | 23.8.2012 |
| 120489 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner pre NP II-2/B | 593,54 vrátane DPH |
97/2012 | 27.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 120301 | PRIMA INVEST spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | vykonané upratovacie práce po maľovaní - budova Detva | 579,60 vrátane DPH |
2011083001 | 29/2012 | 20.07.2012 | 26.07.2012 | 23.8.2012 |
| 120144 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné-stočné-Krupina od 22.12.2011 do 23.3.2012, zrážková voda-Krupina od 1.1. do 23.3.2012 | 569,79 vrátane DPH |
30.03.2012 | 05.04.2012 | 5.4.2012 | ||
| 120488 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier pr NP V-2 | 568,09 vrátane DPH |
89/2012 | 27.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 120173 | FITTICH ALARM spol.s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica |
00634743 | vykonanie odbornej prehliadky a skúšky systému EZS a EPS v objekte UPSVaR Krupina | 565,28 vrátane DPH |
17.04.2012 | 24.04.2012 | 4.5.2012 | ||
| 120196 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet za 4/2012 | 564,54 vrátane DPH |
04/2012/OHS | 09.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | |
| 201206 | SHARK Online a.s. Tuhovská 1, 831 07 Bratislava |
45689288 | tablet, kožené púzdro, adaptér | 560,81 vrátane DPH |
116/2012 | 11.12.2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 120279 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | zrážková voda od 24.3.2012 do 30.6.2012, vodné-stočné od 24.3.2012 do 27.6.2012 - budova Krupina | 539,61 vrátane DPH |
10.07.2012 | 17.07.2012 | 24.7.2012 | ||
| 120017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné-stočné - Krupina od 22.9. do 21.12.2011, zrážková voda - Krupina od 22.9. do 31.12.2011 | 536,23 vrátane DPH |
04.01.2012 | 13.01.2012 | 27.1.2012 | ||
| 120419 | STEKO BB., s.r.o. THK 30, 974 04 Banská Bystrica |
46464859 | vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov | 524,00 bez DPH |
48/2012 | 15.10.2012 | 19.10.2012 | 16.11.2012 | |
| 120216 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mesačné poplatky za mobilné telefóny za obdobie od 20.5. do 19.6.2012 | 502,85 vrátane DPH |
25.05.2012 | 31.05.2012 | 15.6.2012 | ||
| 120461 | AVE TECH SK, spol.s.r.o. Topolčianska 20/22, 851 05 Bratislava |
35867647 | laminátor 2 ks | 501,60 vrátane DPH |
102/2012 | 21.11.2012 | 26.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 120217 | Tibor Varga TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | kancelársky papier | 496,80 vrátane DPH |
01/2012/OHS | 32/2012 | 29.05.2012 | 04.06.2012 | 15.6.2012 |
| 120205 | Tibor Varga TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | kancelársky papier | 496,80 vrátane DPH |
01/2012/OHS | 25/2012 | 14.05.2012 | 22.05.2012 | 25.5.2012 |
| 120402 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné,stočné od 28.6-24.9.2012, zrážková voda od 1.7.-30.9.2012 - budova Krupina | 487,25 vrátane DPH |
05.10.2012 | 11.10.2012 | 18.10.2012 | ||
| 120473 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier xeroxový pre NP II-2/B | 469,30 vrátane DPH |
92/2012 | 28.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 120485 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier xeroxový pre NP III-2/B | 432,24 vrátane DPH |
90/2012 | 28.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 120484 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier xeroxový pre NP III-2/A | 432,24 vrátane DPH |
91/2012 | 28.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
| 120573 | DAKRA Plus s.r.o. J.C.Hronského 6, 960 01 Zvolen |
44102470 | výpočtová technika | 430,55 vrátane DPH |
127/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 120094 | COPYLINE s.r.o. Kozačeka 7, 960 01 Zvolen |
36029254 | oprava kopírovacích strojov CANON iR 1210-2 ks, SHARP AR-5320-1 ks. | 427,26 vrátane DPH |
6/2012 | 23.02.2012 | 02.03.2012 | 9.3.2012 |