Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130358 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130325 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 04.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130302 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130246 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
4/OEV/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130210 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/EO/2013 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130464 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery HP 23ks | 1693,28 vrátane DPH |
99/2013 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130397 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | kancelársky materiál | 1708,62 vrátane DPH |
81/2013 | 17.10.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130226 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 54/2013 | 1730,7 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 12.06.2013 | 19.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130090 | CKM 2000 Travel spol.s r.o. Bratislava, Vysoká 25 |
35692383 | SCAN - letenky Luxembursko | 1797 vrátane DPH |
5/EU-SCAN/2013 | 07.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130416 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 11/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130363 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 10/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130330 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 9/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130313 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 8/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.08.2013 | 19.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130269 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 7/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130207 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 6/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130174 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 5/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 10.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130137 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 4/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130105 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 3/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130071 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 2/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 11.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130033 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 12/2012 | 2065,38 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 21.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130133 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 3/2013 | 2078,55 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130268 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 06/2013 | 2270,8 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 08.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130182 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 4/2013 | 2280 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 13.05.2013 | 23.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130478 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2013 | 2459,15 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130451 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 12/2013 a 18.01.2014 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130411 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 11/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130365 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 10/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130326 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 9/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130299 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 8/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130256 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 7/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130204 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 6/2013 | 2496 vrátane DPH |
15/OEV/2009 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130167 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 5/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 06.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130128 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 4/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130087 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu za 3/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.03.2013 | 11.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130057 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 19.1.-28.2.2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130483 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-tlačiarne 10ks | 2748 vrátane DPH |
104/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130341 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2013 | 2815,9 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 11.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130495 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 12/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130473 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 11/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130421 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 9/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 |