Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130044 | NEPA Slovakia, s.r.o. Bratislava, Technická 2 |
31369987 | Údržba fotokop.stroja SHARP | 269,14 vrátane DPH |
7/2013 | 30.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130041 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Tonery - 6 ks | 169,9 vrátane DPH |
6/2013 | 18.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130039 | Antalová Anna, PaedDr. D.Streda, Ružový háj 1369/34 |
36899470 | EKS - tlmočenie | 150 vrátane DPH |
3/EU-EKS/2013 | 23.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130040 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 1.-18.1.2013 | 62,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 28.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130038 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Vyúčt.spotreby plynu - r.2012 | 5416,8 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 22.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130037 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | Servis fotokopírovacieho stroja Ricoh | 240 vrátane DPH |
č. 1/2013 | 23.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130036 | EVROFIN Int. spol.s r.o. Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | Samolepiace etikety do frank.stroja | 44,4 vrátane DPH |
č. 3/2013 | 22.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130033 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 12/2012 | 2065,38 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 21.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130031 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | EPI Obchodný vestník na r.2013 | 286,8 vrátane DPH |
č. 5/2013 | 17.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130030 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 1/2013 | 162,01 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 16.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130027 | P.N.L. Elektro, s.r.o. Rohovce 280 |
36269816 | VM-oprava elektr.zabezp.systému | 101,16 vrátane DPH |
č. 2/2013 | 15.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130025 | Barmedical, s.r.o. Holice, Póšfa 126 |
45621969 | Zdravotné výkony za IV.Q 2012 | 104,55 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 16.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130022 | BORAS s.r.o. D.Streda, gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 34,85 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 14.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130021 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 2/2013 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130020 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 2/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130019 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 12/2012 | 687,26 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130018 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | Úver + POBOX za 12/2012 | 3889,3 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130004 | MUDr.L.Mátyás - ASKLEPIOS-M, s.r.o. Šamorín, Školská 35 |
36809446 | Zdravotné výkony za 3.Q 2012 | 20,91 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 45,32 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130014 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 12/2012 | 50,48 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130013 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 12/2012 | 210,98 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130012 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 787,79 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130008 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 12/2012 | 451,44 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130007 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 12/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130003 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 1/2013 | 8964 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130011 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 12/2012 | 55,94 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130005 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-1.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
30-33/OEV/11 | 04.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130003 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | dodávka hygienického materiálu | 100,01 vrátane DPH |
č. 1/2013/OEV/2011 | 09.01.2012 | 12.01.2012 | 8.2.2013 |