![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130472 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 11/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130473 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 11/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130474 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 11/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130475 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 11/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130467 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 12/2013 | 194,87 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130459 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 10.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130478 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2013 | 2459,15 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130480 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 5ks | 423 vrátane DPH |
103/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130481 | Ďurček Igor Šenkvice,Cerovská 107 |
12687138 | oprava VT-tlačiarní | 159,96 vrátane DPH |
101/2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130476 | Pyrokom spol. s r.o. Komárno,Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | ŠA-kontrola has.prístrojov a hydrantov | 162,72 vrátane DPH |
96/2013 | 13.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130482 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery 2ks Ricoh AFICIO | 37,36 vrátane DPH |
102/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130483 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-tlačiarne 10ks | 2748 vrátane DPH |
104/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130484 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | vš.materiál-kalendáre do kancelárií | 482,32 vrátane DPH |
94/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130487 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilný telefón | 1 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130485 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 11-12/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 22/OE/2012 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130488 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 198,18 vrátane DPH |
105/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130489 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 106,8 vrátane DPH |
106/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130490 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | DS-servis fotokopírovacieho stroja | 90 vrátane DPH |
107/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130491 | Agropotreby s.r.o. DS,Bacsákova 5 |
31434797 | drobný materiál na opravu a údržbu | 622,22 vrátane DPH |
111/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130492 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 14ks | 1214,4 vrátane DPH |
109/2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130496 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 12/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130495 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 12/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 12/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130493 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 12/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130497 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | kopírovací papier 450bal. | 1220,1 vrátane DPH |
110/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130498 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery 17ks | 1373,82 vrátane DPH |
108/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130499 | Agrotrade, spol. s.r.o. D.Klátov č.88 |
31424112 | pracovné odevy-nohavice,kabát,rukavice | 99,8 vrátane DPH |
112/2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 15.1.2014 | |
2130500 | Agropotreby s.r.o. DS,Bacsákova 5 |
31434797 | pracovná obuv | 88 vrátane DPH |
113/2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 15.1.2014 | |
2130501 | Gróf Barnabás,Ing.-EKOSTAV D.Streda,Kračanská cesta 40 |
11885700 | DS-oprava strechy nad garážou | 6864,95 vrátane DPH |
16/OE/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 15.1.2014 |