Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130461 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 11/2013 | 45,68 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130458 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-spotrebný materiál | 161,64 vrátane DPH |
98/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130455 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2013 | 513,33 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 1/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130453 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 1/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130447 | MUDr.Modravá Emília Lehnice |
34070991 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130446 | MUDr.Modravá Emília Lehnice |
34070991 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130445 | MUDr.Modravá Emília Lehnice |
34070991 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130452 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 12/2013 | 8672,4 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 12/2013 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 27.12.2013 |
| 2130443 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 28.11.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130451 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 12/2013 a 18.01.2014 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130449 | Tóth Žigmund Moca 129 |
17727812 | DS-servis,údržba plyn.kotlov | 333,86 vrátane DPH |
75/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130448 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130450 | NAY, a.s. Bratislava,Tuhovská č.15 |
35739487 | kávovar | 449,1 vrátane DPH |
93/2013 | 04.12.2013 | 06.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130444 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | softvér Kerio Control 1 rok | 93,60 vrátane DPH |
90/2013 | 29.11.2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130440 | Radočák Štefan Šamorín,Mliečno 222 |
37490273 | ŠA,VM-oprava a údržba plyn.kotlov | 208 vrátane DPH |
86/2013 | 27.11.2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130439 | MUDr.Bothová Alžbeta - HEL-MED sro Šamorín, Školská 35 |
36804037 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 25.11.2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130442 | kanovits media, sro DS,Alžbetínske nám 1194/1 |
44599285 | EKS-tlačiarenské práce | 1554,83 vrátane DPH |
18/EU-EKS/2013 | 27.11.2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130441 | SOŠRV s VJM DS,šv.Štefana 3 |
00162329 | EKS-prenájom priestorov | 1496 vrátane DPH |
19/EU-EKS/2013 | 26.11.2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130436 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 10/2013 | 49,61 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130432 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156 |
32304111 | DS249CU-115BY,-169DD-výmena kolies | 36 vrátane DPH |
88/2013 | 15.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130410 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | toner Canon L100 | 43,56 vrátane DPH |
87/2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130397 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | kancelársky materiál | 1708,62 vrátane DPH |
81/2013 | 17.10.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130392 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery 9ks | 674,12 vrátane DPH |
78/2013 | 16.10.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130391 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery do faxu | 21,29 vrátane DPH |
79/2013 | 15.10.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130429 | MUDr.Motúzová Magdaléna - STARBIOS sro Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | Zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 14.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130427 | MUDr.Ružička Roman Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130426 | MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro Šamorín, Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 11.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130435 | Mikro-trade spol. s r.o. DS,Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-ročná revízia detekčného systému | 182,4 vrátane DPH |
85/2013 | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130434 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2013 | 3298,45 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130428 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 11/2013 | 183,42 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 12.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130418 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 9-10/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 08.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130423 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130422 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130421 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 9/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130420 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 10/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130419 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 10/2013 | 1010,87 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130415 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 11/2013 | 8964 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130412 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 10/2013 | 727,65 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130408 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 05.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 |