![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130054 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 1/2013 | 45,89 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130058 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 1/2013 | 839,39 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 08.02.2013 | 14.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130050 | Bereznai Viktor - INTERSYMPO D.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EKS - prenájom tlmoč.zariadenia | 300 vrátane DPH |
2/EU-EKS/2013 | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130064 | Hotel Thermal Varga, s.r.o. Veľký Meder, Promenádna 595/1 |
44497237 | EKS - Stravovanie a občerstvenie | 911,4 vrátane DPH |
1/EU-EKS/2013 | 12.02.2013 | 18.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130071 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 2/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 11.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130070 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 1/2013 | 69,8 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 13.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130066 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013 | 242,09 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130073 | Nagy Tibor - INFOTRADE D.Streda, Rybný trh 331/3 |
14153653 | Pečiatky - 14 ks | 97,99 vrátane DPH |
10/2013 | 14.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130069 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | Úver + POBOX za 1/2013 | 5165 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130068 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 3/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130067 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 3/2013 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130063 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 1/2013 | 1001,76 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130062 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 1/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130061 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 1/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130060 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 1/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130059 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 1/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130056 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 2/2013 | 9252 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130053 | MUDr.Ružička Roman Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130051 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 1/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 05.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130049 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101 |
36849871 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130048 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130047 | MUDr.Fehér Blažej - FEBA-MED s.r.o. Čilizská Radvaň |
46444335 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 83,64 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 30.01.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130078 | JAZYKOVÁ ŠKOLA Dunajská Streda Dunajská Streda, Športová 349 |
36086223 | Vypracovanie jazykového testu | 34 vrátane DPH |
14/2013 | 22.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130074 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS096CU | 418,7 vrátane DPH |
12/2013 | 18.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130072 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 2/2013 | 144,71 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 14.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130065 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Tonery - 6 ks | 476,28 vrátane DPH |
9/2013 | 11.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130085 | NEPA Slovakia, s.r.o. Bratislava, Technická 2 |
31369987 | Opr.fotokopírovacieho stroja SHARP | 111,8 vrátane DPH |
15/2013 | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130087 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu za 3/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.03.2013 | 11.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130090 | CKM 2000 Travel spol.s r.o. Bratislava, Vysoká 25 |
35692383 | SCAN - letenky Luxembursko | 1797 vrátane DPH |
5/EU-SCAN/2013 | 07.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130086 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | Kancelársky materiál | 222,53 vrátane DPH |
8/2013 | 05.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130084 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 2/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130083 | STAHL REISEN, spol.s r.o. Martin, Ul. 29. augusta 9 |
36370444 | SCAN - ubytovanie Luxemburg | 492 vrátane DPH |
6/EU-SCAN/2013 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130100 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 2/2013 | 60,38 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 07.03.2013 | 19.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130091 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 2/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.03.2013 | 19.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130110 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + DS-POBOX za 2/2013 | 3043,4 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 13.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130109 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 4/2013 | 59,9 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130108 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 4/2013 | 47,54 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130107 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 2/2013 | 186,5 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130105 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 3/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130092 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 2/2013 | 45,71 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 |