Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130303 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 7/2013 | 308,34 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130254 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 6/2013 | 874,32 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130208 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 5/2013 | 545,3 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130170 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 4/2013 | 799,53 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130129 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 3/2013 | 542,67 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130094 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 2/2013 | 446,07 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130058 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 1/2013 | 839,39 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 08.02.2013 | 14.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130008 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 12/2012 | 451,44 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130481 | Ďurček Igor Šenkvice,Cerovská 107 |
12687138 | oprava VT-tlačiarní | 159,96 vrátane DPH |
101/2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130394 | Elbia spol. s r.o. B.Bystrica,Stoličkova 4/870 |
36702897 | EKS-webhostingové služby-projekt | 84,12 vrátane DPH |
14/EU-EKS/2013 | 03.10.2013 | 03.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130469 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 11/2013,zr.voda | 82,34 vrátane DPH |
15/OF/2004 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130436 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 10/2013 | 49,61 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130379 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 9/2013 | 47,66 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130342 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 8/2013 | 56,3 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 12.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130319 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 7/2013 | 58,85 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130255 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 6/2013 | 52,75 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130209 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 5/2013 | 97,01 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130176 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 4/2013 | 55,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 10.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130131 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 3/2013 | 53,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130100 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 2/2013 | 60,38 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 07.03.2013 | 19.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130070 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 1/2013 | 69,8 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 13.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130011 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 12/2012 | 55,94 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130324 | EVROFIN Int. spol.s r.o. Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | toner do frankovacieho stroja | 168 vrátane DPH |
65/2013 | 21.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130036 | EVROFIN Int. spol.s r.o. Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | Samolepiace etikety do frank.stroja | 44,4 vrátane DPH |
č. 3/2013 | 22.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130483 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-tlačiarne 10ks | 2748 vrátane DPH |
104/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130456 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-Samsung SE506BB napaľovačka+prísl. | 78,12 vrátane DPH |
97/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130457 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-tablet ASUS Nexus 7 | 359 vrátane DPH |
89/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130458 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-spotrebný materiál | 161,64 vrátane DPH |
98/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130444 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | softvér Kerio Control 1 rok | 93,60 vrátane DPH |
90/2013 | 29.11.2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130117 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT - náhradné diely, všeobecný mat. | 255,42 vrátane DPH |
17/2013 | 21.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130501 | Gróf Barnabás,Ing.-EKOSTAV D.Streda,Kračanská cesta 40 |
11885700 | DS-oprava strechy nad garážou | 6864,95 vrátane DPH |
16/OE/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 2130225 | Gróf Barnabás,Ing.-EKOSTAV D.Streda,Kračanská cesta 40 |
11885700 | dodávka a montáž žalúzií | 485,42 vrátane DPH |
24/2013 | 11.06.2013 | 17.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 1/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130453 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 1/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130425 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 12/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130424 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 12/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130370 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 11/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130371 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 11/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130338 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 10/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130339 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 10/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 |