Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130456   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C		 35743468  VT-Samsung SE506BB napaľovačka+prísl.  78,12 
vrátane DPH		   97/2013  09.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130117   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C		 35743468  VT - náhradné diely, všeobecný mat.  255,42 
vrátane DPH		   17/2013  21.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130484   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705		 31628607  vš.materiál-kalendáre do kancelárií  482,32 
vrátane DPH		   94/2013  18.12.2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130388   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  VM-spotreba vody III.Q/2013  25,39 
vrátane DPH		 zmluva 43/OF/05    16.10.2013  22.10.2013  5.11.2013 
2130279   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  VM-spotreba vody II.Q/2013  31,74 
vrátane DPH		 zmluva 43/OF/05    18.07.2013  25.07.2013  30.7.2013 
2130014   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  VM-spotreba vody 12/2012  50,48 
vrátane DPH		 zmluva 43/OF/05    10.01.2013  17.01.2013  8.2.2013 
2130148   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  VM-spotreba vody 1-3/2013  25,39 
vrátane DPH		 zmluva 43/OF/05    16.04.2013  23.04.2013  24.4.2013 
2130027   P.N.L. Elektro, s.r.o.
Rohovce 280		 36269816  VM-oprava elektr.zabezp.systému  101,16 
vrátane DPH		   č. 2/2013  15.01.2013  29.01.2013  8.2.2013 
2130402   Borbély Ladislav AUTO-AKU
Rohovce 30		 30368952  VM-batéria do serverovne  33,29 
vrátane DPH		   83/2013  23.10.2013  31.10.2013  5.11.2013 
2130113   Takács Alexander - kominár
Trhová Hradská č. 114		 14060825  VM - čistenie komínov  30 
vrátane DPH		   20/2013  19.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130018   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  Úver + POBOX za 12/2012  3889,3 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    11.01.2013  21.01.2013  8.2.2013 
2130069   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  Úver + POBOX za 1/2013  5165 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.02.2013  21.02.2013  7.3.2013 
2130161   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20		 44325851  Upratovacie služby za 4/2013  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    03.05.2013  16.05.2013  4.6.2013 
2130119   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20		 44325851  Upratovacie služby za 3/2013  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    03.04.2013  11.04.2013  24.4.2013 
2130084   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20		 44325851  Upratovacie služby za 2/2013  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    01.03.2013  14.03.2013  9.4.2013 
2130007   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20		 44325851  Upratovacie služby za 12/2012  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    07.01.2013  17.01.2013  8.2.2013 
2130051   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20		 44325851  Upratovacie služby za 1/2013  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    05.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130448   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106		 37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH		 zmluva 4/OEV/2013    04.12.2013  10.12.2013  27.12.2013 
2130408   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106		 37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH		 zmluva 4/OEV/2013    05.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130358   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106		 37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH		 zmluva 4/OEV/2013    02.10.2013  11.10.2013  5.11.2013 
2130325   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106		 37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH		 zmluva 3/OE/2013    04.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130302   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106		 37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH		 zmluva 3/OE/2013    06.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130246   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106		 37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH		 4/OEV/2013    02.07.2013  11.07.2013  30.7.2013 
2130210   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106		 37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH		 zmluva 4/EO/2013    07.06.2013  13.06.2013  27.6.2013 
2130044   NEPA Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Technická 2		 31369987  Údržba fotokop.stroja SHARP  269,14 
vrátane DPH		   7/2013  30.01.2013  05.02.2013  14.2.2013 
2130465   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery iné ako HP 2ks  95,18 
vrátane DPH		   100/2013  11.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130464   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery HP 23ks  1693,28 
vrátane DPH		   99/2013  11.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130391   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery do faxu  21,29 
vrátane DPH		   79/2013  15.10.2013  27.11.2013  27.11.2013 
2130158   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery a KIT do tlačiarne  351,89 
vrátane DPH		   27/2013  03.05.2013  27.05.2013  4.6.2013 
2130392   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery 9ks  674,12 
vrátane DPH		   78/2013  16.10.2013  27.11.2013  27.11.2013 
2130295   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery 9ks  747,83 
vrátane DPH		   61/2013  01.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130346   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery 8ks  610,7 
vrátane DPH		   67/2013  16.09.2013  06.11.2013  27.11.2013 
2130480   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery 5ks  423 
vrátane DPH		   103/2013  16.12.2013  19.12.2013  27.12.2013 
2130294   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery 3ks  56,04 
vrátane DPH		   62/2013  01.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130482   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery 2ks Ricoh AFICIO  37,36 
vrátane DPH		   102/2013  18.12.2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130498   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery 17ks  1373,82 
vrátane DPH		   108/2013  27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130492   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery 14ks  1214,4 
vrátane DPH		   109/2013  23.12.2013  27.12.2013  27.12.2013 
2130395   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery 12ks  1021,2 
vrátane DPH		   77/2013  17.10.2013  24.10.2013  5.11.2013 
2130123   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  Tonery - 7 ks  555,66 
vrátane DPH		   23/2013  02.04.2013  11.04.2013  24.4.2013 
2130157   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  Tonery - 6 ks  481,32 
vrátane DPH		   28/2013  30.04.2013  16.05.2013  4.6.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť