Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130332   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11		 37847555  Telefónne poplatky - 8/2013  45,74 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    09.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130263   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 6/2013  45,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.07.2013  16.07.2013  30.7.2013 
2130138   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 3/2013  45,47 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.04.2013  18.04.2013  24.4.2013 
2130092   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 2/2013  45,71 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130054   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 1/2013  45,89 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
2130015   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 12/2012  45,32 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.01.2013  17.01.2013  8.2.2013 
2130414   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11		 37847555  Telefónne poplatky - 10/2013  46,04 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130307   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11		 37847555  Telefónne poplatky - 7/2013  46,01 
vrátane DPH		 zmluva 35/OF/06    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130379   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 9/2013  47,66 
vrátane DPH		 zmluva 26/EO/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130108   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  DS - internet 4/2013  47,54 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/2011    11.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130404   MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o.
Horný Bar č. 101		 36849871  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    25.10.2013  13.11.2013  27.11.2013 
2130154   BORAS s.r.o.
D.Streda, gen.Svobodu 1939/1		 45899363  Zdravotné výkony za 10-12/2012  48,79 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    23.04.2013  17.05.2013  4.6.2013 
2130028   MUDr.Bothová Alžbeta - HEL-MED sro
Šamorín, Školská 35		 36804037  Zdravotné výkony za 10-12/2012  48,79 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    17.01.2013  11.02.2013  14.2.2013 
2130026   SANDREX s.r.o.
D.Streda, Čigérska 1838/36		 36237639  Zdravotné výkony za 10-12/2012  48,79 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    15.01.2013  11.02.2013  14.2.2013 
2130436   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 10/2013  49,61 
vrátane DPH		 zmluva 26/EO/11    21.11.2013  29.11.2013  27.11.2013 
2130300   ASSi Computer spol. s r.o.
D.Streda,B.Bartóka 790		 36264288  pamäťové karty do PC 3 ks  49,29 
vrátane DPH		   64/2013  02.08.2013  08.08.2013  21.8.2013 
2130171   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 4/2013  49,99 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    09.05.2013  14.05.2013  4.6.2013 
2130211   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 5/2013  50,23 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.06.2013  13.06.2013  27.6.2013 
2130014   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  VM-spotreba vody 12/2012  50,48 
vrátane DPH		 zmluva 43/OF/05    10.01.2013  17.01.2013  8.2.2013 
2130304   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  DS - internet 9/2013  52,37 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130255   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 6/2013  52,75 
vrátane DPH		 zmluva 26/EO/11    09.07.2013  16.07.2013  30.7.2013 
2130131   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 3/2013  53,76 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.04.2013  12.04.2013  24.4.2013 
2130242   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner 1ks  54,71 
vrátane DPH		   47/2013  28.06.2013  06.08.2013  21.8.2013 
2130426   MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro
Šamorín, Školská 35		 36794341  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    11.11.2013  22.11.2013  27.11.2013 
2130400   MUDr.Laczkóova -SANDREX sro
DS,Čigérska 1838/36		 36237639  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    21.10.2013  13.11.2013  27.11.2013 
2130316   Ružička Roman,MUDr.
Vrakúň, Hlavná ul.		 37849379  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    12.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130274   SANDREX s.r.o.
D.Streda, Čigérska 1838/36		 36237639  Zdravotné výkony za 1-3/2013  55,76 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    15.07.2013  23.07.2013  30.7.2013 
2130176   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 4/2013  55,3 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    10.05.2013  16.05.2013  4.6.2013 
2130150   SANDREX s.r.o.
D.Streda, Čigérska 1838/36		 36237639  Zdravotné výkony za 1-3/2013  55,76 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    17.04.2013  25.04.2013  25.4.2013 
2130042   MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro
Šamorín, Školská 35		 36794341  Zdravotné výkony za 10-12/2012  55,76 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    18.01.2013  11.02.2013  14.2.2013 
2130034   MUDr.Motúzová Magdaléna - STARBIOS sro
Šamorín, Cintorínska 22		 36789801  Zdravotné výkony za 10-12/2012  55,76 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    22.01.2013  11.02.2013  14.2.2013 
2130011   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 12/2012  55,94 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    09.01.2013  16.01.2013  8.2.2013 
2130350   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 156		 32304111  DS096CU-oprava-termostat  56,71 
vrátane DPH		   69/2013  20.09.2013  07.10.2013  5.11.2013 
2130342   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 8/2013  56,3 
vrátane DPH		 zmluva 26/EO/11    12.09.2013  18.09.2013  23.9.2013 
2130294   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery 3ks  56,04 
vrátane DPH		   62/2013  01.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130398   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733		 22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  58 
vrátane DPH		   80/2013  18.10.2013  24.10.2013  5.11.2013 
2130319   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 7/2013  58,85 
vrátane DPH		 zmluva 26/EO/11    14.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130393   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1234		 36550950  DS-prečistenie kanalizácie  59,08 
vrátane DPH		   76/2013  16.10.2013  22.10.2013  5.11.2013 
2130109   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 4/2013  59,9 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/2011    11.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130100   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 2/2013  60,38 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    07.03.2013  19.03.2013  9.4.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť