Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130373 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 9/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130372 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 9/2013 | 45,59 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130370 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 11/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130371 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 11/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130366 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 9/2013 | 621,41 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130365 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 10/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130364 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 176,4 vrátane DPH |
73/2013 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130363 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 10/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130362 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 10/2013 | 10512 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130355 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 30.09.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130359 | Nagy Attila-kominárstvo Trstice č. 1148 |
37627911 | DS-kontrola komína a dymovodov | 34 vrátane DPH |
74/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130358 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130351 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark/5ks | 423 vrátane DPH |
71/2013 | 24.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130350 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156 |
32304111 | DS096CU-oprava-termostat | 56,71 vrátane DPH |
69/2013 | 20.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130349 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS169DD-výmena batérie | 68,8 vrátane DPH |
68/2013 | 23.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130356 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-4.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
zmluva 30-33/OEV/11 | 01.10.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130348 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 7-8/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 22/OE/2012 | 19.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130344 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny 8ks | 69,10 vrátane DPH |
zmluva 13/OE/2013 | 18.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130345 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013 | 210,38 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130344 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 9/2013 | 163,35 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/04+dod. | 12.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130333 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 8/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130335 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 8/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130336 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 8/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130334 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 8/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130337 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 8/2013 | 765,2 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130342 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 8/2013 | 56,3 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 12.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130338 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 10/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130339 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 10/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130341 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2013 | 2815,9 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 11.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130332 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 8/2013 | 45,74 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130331 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 8/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130330 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 9/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130329 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 8/2013 | 329,85 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130327 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 9/2013 | 8064 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130326 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 9/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130325 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 04.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130315 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 8/2013 | 158,35 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/04+dod. | 12.08.2013 | 05.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130285 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky materiál | 737,29 vrátane DPH |
56/2013 | 26.07.2013 | 05.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130284 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky papier | 695,99 vrátane DPH |
55/2013 | 26.07.2013 | 05.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130318 | HORVÁTH Csolle Andrea,MUDr.-Reladin sro Kútniky 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 |