Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130317 | Nagy Tibor st.,MUDr.-Hemati Dolný Štál č. 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130316 | Ružička Roman,MUDr. Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130324 | EVROFIN Int. spol.s r.o. Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | toner do frankovacieho stroja | 168 vrátane DPH |
65/2013 | 21.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130320 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013 | 244,33 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 15.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130319 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 7/2013 | 58,85 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130297 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner 5 ks | 423 vrátane DPH |
53/2013 | 02.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130298 | MUDR.Heringesová Beáta, HERCON, s.r.o. Horná Potôň č.497 |
34143548 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 02.08.2013 | 21.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130313 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 8/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.08.2013 | 19.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130314 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2013 | 3034,15 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 12.08.2013 | 19.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130304 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 9/2013 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130305 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 9/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130307 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 7/2013 | 46,01 vrátane DPH |
zmluva 35/OF/06 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130306 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 7/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 35/OF/05 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130311 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 6/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130309 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 7/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130308 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 7/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130310 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 7/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130312 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 7/2013 | 882,76 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130302 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130301 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 8/2013 | 9036 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 8/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 |
| 2130299 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 8/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130295 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery 9ks | 747,83 vrátane DPH |
61/2013 | 01.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130294 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery 3ks | 56,04 vrátane DPH |
62/2013 | 01.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130288 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | Zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 30.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130287 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 29.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130286 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101 |
36849871 | Zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 29.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130283 | MUDr.Motúzová Magdaléna - STARBIOS sro Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130281 | BORAS s.r.o.,Boráros Vojtech MUDr. D.Streda.Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 19.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130280 | MUDr. Fehér Blažej Čilizská Radvaň |
46444335 | Zdravotné výkony | 139,4 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 19.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130282 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS096CU-výmena čelného skla | 236,81 vrátane DPH |
52/2013 | 22.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130303 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 7/2013 | 308,34 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130300 | ASSi Computer spol. s r.o. D.Streda,B.Bartóka 790 |
36264288 | pamäťové karty do PC 3 ks | 49,29 vrátane DPH |
64/2013 | 02.08.2013 | 08.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130296 | Pharmaholding M-A spol. s r.o. Nitra,Hornočermádska 4 |
36532886 | doplneie lekárničiek | 97,08 vrátane DPH |
60/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130293 | IZO-BAU spol. s r.o. Šamorín,Požiarnická 30 |
36260908 | ŠA-oprava rozbitej striešky | 462 vrátane DPH |
54/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130291 | Pyrokom spol. s r.o. Komárno,Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola has.prístrojov a hydrantov | 331,8 vrátane DPH |
59/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130290 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 230,4 vrátane DPH |
57/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130289 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Štúrova ul. | 106,8 vrátane DPH |
58/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130242 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 1ks | 54,71 vrátane DPH |
47/2013 | 28.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130241 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky materiál | 597,61 vrátane DPH |
42/2013 | 28.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130237 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 10ks | 910,5 vrátane DPH |
44/2013 | 26.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 |