Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130138   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 3/2013  45,47 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.04.2013  18.04.2013  24.4.2013 
2130139   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 3/2013  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.04.2013  16.04.2013  24.4.2013 
2130092   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 2/2013  45,71 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130091   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 2/2013  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.03.2013  19.03.2013  9.4.2013 
2130015   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 12/2012  45,32 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.01.2013  17.01.2013  8.2.2013 
2130012   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky - 12/2012  787,79 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.01.2013  17.01.2013  8.2.2013 
2130016   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 12/2012  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.01.2013  16.01.2013  8.2.2013 
2130462   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11		 37847555  Telefónne poplatky - 11/2013  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130461   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11		 37847555  Telefónne poplatky - 11/2013  45,68 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130414   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11		 37847555  Telefónne poplatky - 10/2013  46,04 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130413   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11		 37847555  Telefónne poplatky - 10/2013  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130055   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 1/2013  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
2130054   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 1/2013  45,89 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
2130226   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 54/2013  1730,7 
vrátane DPH		 zmluva 11/OF/04+dod.    12.06.2013  19.06.2013  27.6.2013 
2130182   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 4/2013  2280 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    13.05.2013  23.05.2013  4.6.2013 
2130133   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 3/2013  2078,55 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    10.04.2013  18.04.2013  24.4.2013 
2130110   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-Úver + DS-POBOX za 2/2013  3043,4 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    13.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130478   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2013  2459,15 
vrátane DPH		 zmluva 11/OF/04+dod.    16.12.2013  19.12.2013  27.12.2013 
2130434   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 10/2013  3298,45 
vrátane DPH		 zmluva 11/OF/04+dod.    18.11.2013  22.11.2013  27.11.2013 
2130384   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 09/2013  2978,5 
vrátane DPH		 zmluva 11/OF/04+dod.    11.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130341   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 08/2013  2815,9 
vrátane DPH		 zmluva 11/OF/04+dod.    11.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130314   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 07/2013  3034,15 
vrátane DPH		 zmluva 11/OF/04+dod.    12.08.2013  19.08.2013  21.8.2013 
2130268   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 06/2013  2270,8 
vrátane DPH		 zmluva 11/OF/04+dod.    08.07.2013  19.07.2013  30.7.2013 
2130440   Radočák Štefan
Šamorín,Mliečno 222		 37490273  ŠA,VM-oprava a údržba plyn.kotlov  208 
vrátane DPH		   86/2013  27.11.2013  05.12.2013  27.12.2013 
2130305   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 9/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130266   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 8/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/2011    10.07.2013  19.07.2013  30.7.2013 
2130220   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 7/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/2011    10.06.2013  20.06.2013  27.6.2013 
2130179   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 6/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/2011    13.05.2013  24.05.2013  4.6.2013 
2130135   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 5/2013  39,17 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/2011    10.04.2013  18.04.2013  24.4.2013 
2130109   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 4/2013  59,9 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/2011    11.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130068   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 3/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/2011    11.02.2013  21.02.2013  7.3.2013 
2130020   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 2/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/2011    11.01.2013  21.01.2013  8.2.2013 
2130424   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 12/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    08.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130371   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 11/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    08.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130339   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 10/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    10.09.2013  18.09.2013  23.9.2013 
2130453   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 1/2014  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 2,3/OEV/2013    06.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130379   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 9/2013  47,66 
vrátane DPH		 zmluva 26/EO/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130342   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 8/2013  56,3 
vrátane DPH		 zmluva 26/EO/11    12.09.2013  18.09.2013  23.9.2013 
2130319   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 7/2013  58,85 
vrátane DPH		 zmluva 26/EO/11    14.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130255   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 6/2013  52,75 
vrátane DPH		 zmluva 26/EO/11    09.07.2013  16.07.2013  30.7.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť