Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130245 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba OMV | 434,66 vrátane DPH |
34 a 49/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130480 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 5ks | 423 vrátane DPH |
103/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130351 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark/5ks | 423 vrátane DPH |
71/2013 | 24.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130297 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner 5 ks | 423 vrátane DPH |
53/2013 | 02.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130460 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156 |
32304111 | DS096CU-servisné práce | 420,17 vrátane DPH |
92/2013 | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130074 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS096CU | 418,7 vrátane DPH |
12/2013 | 18.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130496 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 12/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130472 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 11/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130420 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 10/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130374 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 9/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130336 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 8/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130308 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 7/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130259 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 6/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130188 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 4/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130140 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 3/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130095 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 2/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130059 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 1/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130195 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark/5ks | 396,9 vrátane DPH |
31/2013 | 23.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130457 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-tablet ASUS Nexus 7 | 359 vrátane DPH |
89/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130213 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS169DD | 353,46 vrátane DPH |
34/2013 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130158 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery a KIT do tlačiarne | 351,89 vrátane DPH |
27/2013 | 03.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130194 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS115BY | 334,02 vrátane DPH |
29/2013 | 23.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130449 | Tóth Žigmund Moca 129 |
17727812 | DS-servis,údržba plyn.kotlov | 333,86 vrátane DPH |
75/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130291 | Pyrokom spol. s r.o. Komárno,Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola has.prístrojov a hydrantov | 331,8 vrátane DPH |
59/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130329 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 8/2013 | 329,85 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130271 | CSIBA Pavol Sokolce,Hlavná 43 |
46899936 | odborná prehliadka plyn.zariadení | 318 vrátane DPH |
51/2013 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130303 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 7/2013 | 308,34 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130153 | Bereznai Viktor - INTERSYMPO D.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EURES-T-Prenájom tlmoč.zar.4.4.2013 | 300 vrátane DPH |
1/EU-D/2013 | 22.04.2013 | 30.04.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130050 | Bereznai Viktor - INTERSYMPO D.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EKS - prenájom tlmoč.zariadenia | 300 vrátane DPH |
2/EU-EKS/2013 | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130077 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier A3, A4 | 298,8 vrátane DPH |
13/2013 | 22.02.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130193 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | Kancelársky materiál | 291,47 vrátane DPH |
26/2013 | 17.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130031 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | EPI Obchodný vestník na r.2013 | 286,8 vrátane DPH |
č. 5/2013 | 17.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130044 | NEPA Slovakia, s.r.o. Bratislava, Technická 2 |
31369987 | Údržba fotokop.stroja SHARP | 269,14 vrátane DPH |
7/2013 | 30.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130117 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT - náhradné diely, všeobecný mat. | 255,42 vrátane DPH |
17/2013 | 21.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130052 | VALEUR s.r.o. D.Streda, Múzejná 208/4 |
34119850 | Tlačiarenské služby | 251,88 vrátane DPH |
4/2013 | 06.02.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130320 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013 | 244,33 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 15.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130066 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013 | 242,09 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130155 | VZO, spol. s r.o. Nové Zámky,Platanova č.7 |
36699934 | simultánne tlmočenie | 240 vrátane DPH |
3/EU-D/2013 | 24.04.2013 | 17.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130037 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | Servis fotokopírovacieho stroja Ricoh | 240 vrátane DPH |
č. 1/2013 | 23.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130386 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156 |
32304111 | DS096CU-zimné pneu-výmena | 238 vrátane DPH |
72/2013 | 14.10.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 |